ISO9000體系內審時常見的文件審批問題
關于ISO9000體系內審中發現的文件審批問題
問:一個文件,流程應該由A批準,實際上由B審批,這種不合格,應該是什么性質的不合格?實施性?效果性?
答:文件管理上有問題,屬于職責權限不清
問:在內審時發現這問題,那么在對這不合格進行判定時,應寫什么性不合格?實施還是效果?還是說體系性?
答:問題是同一個,具體判它屬哪個條款,是由內審員掌握的?如果判在文件管理上,可能追究的是辦公室文控人員的責任;如果判在職責權限上,可能追究的是相應的管理人員的責任,畢竟是一種越權?不合格有嚴重不嚴重的區別,沒聽說有體系性?實施型還是效果型的區分?
問:當時也有嚴重不合格與一般不合格,但嚴不嚴重,每個的標準不一樣,后來我們就取消了嚴重不嚴重這判定了,取消嚴重性的判定,沒有問題吧?
答:沒有
問:我想這么區分,可能是“策劃”?“實施”和“結果”的意思吧!那按你的說法,剛才那問題,應該是屬于策劃?實施還是結果?
答:都屬于,不同的分法,各有利弊;如果說是策劃,那說明找人簽字的時候找錯人了?如果說是實施,那這個審批過程本身也是文件管理的執行過程,如果說是結果,這個文件本身的有效性有問題?
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