ISO9000體系內(nèi)審時(shí)常見的文件審批問題
關(guān)于ISO9000體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的文件審批問題
問:一個(gè)文件,流程應(yīng)該由A批準(zhǔn),實(shí)際上由B審批,這種不合格,應(yīng)該是什么性質(zhì)的不合格?實(shí)施性?效果性?
答:文件管理上有問題,屬于職責(zé)權(quán)限不清
問:在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)這問題,那么在對(duì)這不合格進(jìn)行判定時(shí),應(yīng)寫什么性不合格?實(shí)施還是效果?還是說體系性?
答:問題是同一個(gè),具體判它屬哪個(gè)條款,是由內(nèi)審員掌握的?如果判在文件管理上,可能追究的是辦公室文控人員的責(zé)任;如果判在職責(zé)權(quán)限上,可能追究的是相應(yīng)的管理人員的責(zé)任,畢竟是一種越權(quán)?不合格有嚴(yán)重不嚴(yán)重的區(qū)別,沒聽說有體系性?實(shí)施型還是效果型的區(qū)分?
問:當(dāng)時(shí)也有嚴(yán)重不合格與一般不合格,但嚴(yán)不嚴(yán)重,每個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,后來我們就取消了嚴(yán)重不嚴(yán)重這判定了,取消嚴(yán)重性的判定,沒有問題吧?
答:沒有
問:我想這么區(qū)分,可能是“策劃”?“實(shí)施”和“結(jié)果”的意思吧!那按你的說法,剛才那問題,應(yīng)該是屬于策劃?實(shí)施還是結(jié)果?
答:都屬于,不同的分法,各有利弊;如果說是策劃,那說明找人簽字的時(shí)候找錯(cuò)人了?如果說是實(shí)施,那這個(gè)審批過程本身也是文件管理的執(zhí)行過程,如果說是結(jié)果,這個(gè)文件本身的有效性有問題?
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