IATF16949認證體系中應對風險和機遇的措施
理解要點
(１)是否對重慶ISO14001認證中的風險進行了識別、分析和評價?
(２)是否制定了風險應對措施?是否在質量管理體系的過程中整合和實施風險應對措施?
(３)是否對風險應對措施實施的有效性進行了檢查與評價?
(４)采取的風險應對措施是否與風險對產品、服務的符合性的潛在影響相適應?
(５)組織在重慶ISO9001認證體系進行風險識別、分析與評價時是否至少應從產品召回、產品審核、使用現
場的退貨和修理、投訴、報廢以及返工中吸取經驗教訓?
(６)是否保留風險識別、分析與評價結果的記錄?
(７)組織是否建立并保持了一個減輕風險負面影響實施預防措施的過程?
(８)在進行風險識別與評價時是否對保持生產輸出并確保顧客要求得以滿足的必不可少的制造過程和基礎
設施設備所面臨的內部和外部風險作為重點進行識別與評價?
(９)在重慶ISO45001認證體系中制定風險應急計劃時是否考慮了風險的性質(嚴重性、可能性等)及其對顧
客的影響?能否確保制定出的風險應急計劃與風險的性質相適宜并將對顧客的影響降到最低?
(１０)是否在重慶ISO認證中，針對下列緊急情況制定了應急計劃以便在這些緊急情況發生時組織可啟動應
急計劃以確保生產的順利進行及產品、服務的及時交付?
１)關鍵設備故障
２)外部提供的產品、過程或服務中斷如供應商不能按時交貨等
３)常見自然災害如大雪封路
４)火災
５)公共事業中斷如供水、供電中斷
６)信息系統遭網絡攻擊
７)勞動力短缺
８)基礎設施遭破壞如供氣系統被破壞等
(１１)在執行應急計劃的同時是否通知顧客告知影響其運作狀況的程度和持續時間?必要時是否通知了其他
相關方?
(１２)可行時是否定期對應急計劃進行了測試以檢驗其有效性?
(１３)在緊急情況發生后組織是否根據實際的應急情況評審應急計劃必要時進行修訂以提高應急能力?
(１４)每年至少一次跨部門小組(包括最高管理者)是否對應急計劃進行了評審并在必要時進行修訂?
(１５)是否將應急計劃形成文件?應急計劃的更改是否有書面更改單?書面更改單是否隨被更改的應急計劃
保留相同期限?
(１６)應急計劃中是否規定在緊急、異常情況下怎樣確保產品符合顧客要求?
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