深圳ISO9001認證：銀行ISO9001認證需要做的工作？
一.銀行ISO9001體系策劃
標準4.1規定了“按ISO9001標準要求建立QMS時應予以遵循的要求”，主要有6條。
公司在策劃QMS時，按標準要求，應按以下步驟進行：
1.產品。提供銀行各項服務。
2.顧客。
b)銀行的員工。
3.確定與金融服務有關的要求。
4.建立質量方針和質量目標。
5.識別銀行服務過程和后勤服務實現過程流程圖。
6.銀行ISO9001認證范圍。包括：
――標準。有無刪減。
――產品覆蓋范圍。
――覆蓋部門。
7.銀行ISO9001認證機構圖。
8.銀行ISO9001認證文件結構。列出明細表。
二.文件
1.標準4.2.1指出“質量管理體系文件應包括：
a) 形成文件的質量方針和質量目標；
b) 質量手冊；
c) 本標準所要求的形成文件的程序；
d) 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；
e) 本標準所要求的記錄。
2.文件編寫：
1）質量方針：按標準5.3條要求制定。
2）質量目標：按標準5.4.1條要求制定。
3）質量手冊：按標準4.2.2條要求編寫。
4）程序文件：按策劃的結果編寫。包括：
a) 標準要求的6個，分別為：文件控制程序、記錄控制程序、內審控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預防措施控制程序。
b) 組織根據需要確定的。
5）組織為確保所有過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，它們可以是：
a) 有關服務的規范；
b) 過程圖、流程圖、過程描述；
c）工作或檢驗指導書；
d) 批準的合格供方名單；
e) 工作計劃；
f) 質量計劃；
g) 用于內部溝通的文件。等等。
6）記錄。
a) 標準要求的記錄共21種；
b) 組織根據需要建立后勤服務過程所需的各種記錄；
c) 記錄應按標準4.2.4條要求進行控制。
3.文件控制
按標準要求編寫《文件程序程序》，對QMS文件進行7個方面的控制：
批準、評審更新再批準、標識、發放、清晰易于識別、外來文件的識別和發放、作廢文件的處理。
4.記錄控制
按標準要求編制《記錄控制程序》，對記錄進行7個方面的控制：標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置、清晰易于識別和檢索。
三.最高管理者的職責
標準第5章對最高管理者規定了必須履行的職責：
1.制訂組織的質量方針，確保在相關職能和層次上建立質量目標。
2.對QMS進行策劃，確保其建立、實施、并持續改進其有效性。當質量管理體系變更時，要保持其完整性。
3.以顧客為關注焦點，確保顧客要求得到確定和滿足。
4.建立健全組織機構，并規定各部門的職責和權限，確保各部門之間的溝通。
5.指定管理者代表。
6.主持管理評審。
7.確保為滿足顧客要求及質量管理體系有效運行所需的資源。
8.為確保質量管理體系有效運行，搞好組織內部溝通。
四.職責、權限和溝通 標準ISO9001 5.5
1.確定各部門和崗位的職責和權限。
2.管理者代表的職責
3.溝通。
a）上下級（部門及層次）之間的溝通。
b）不同部門及層次之間的橫向溝通。
c）溝通方式可以是會議、簡報、布告、聲像媒體等。
五.管理評審 標準ISO9001 5.6
六.資源管理
1.人力資源管理。標準ISO9001 6.2
2.基礎設施管理。標準ISO9001 6.3
a) 房屋、工作場所及附屬設施管理；
b) 供電、供水、供暖、供氣管理；
c) 設備管理，如中央空調設備、計算機、電梯等；
d) 輔助設備，如通訊設備、運輸車輛等。
3.工作環境管理。標準ISO9001 6.4
a) 物理的。如溫度、濕度、粉塵、振動、清潔度等；
b) 心理的。如工作氛圍、激勵機制等。
七.產品實現
1.市場及營銷管理。標準ISO9001 7.2、7.5.1f)、8.2.1；
2.服務設計管理。標準ISO9001 7.3
3.采購物資管理。標準ISO9001 7.4、7.5.5；
4 .后勤服務提供過程管理。標準ISO9001 7.5；
6.計量管理。標準ISO9001 7.6。
八.測量、分析和改進。
1.顧客滿意度測量。標準ISO9001 8.2.1
2.內審。標準ISO9001 8.2.2
3.過程的監視和測量。標準ISO9001 8.2.3
4.金融服務質量檢驗管理。標準ISO9001 8.2.4
5.不合格品（包括不合格服務）控制。標準ISO9001 8.3
6.數據分析。標準ISO9001 8.4
7.持續改進管理。標準ISO9001 8.5。
資源管理、產品實現和測量、分析改進各過程之間的關系如圖所示。主過程是產品實現過程，對銀行后勤管理來說是后勤服務提供過程。其它過程是為主過程提供保證的，通過對這些過程的有效控制，確保為顧客提供滿意的金融服務。
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