ISO9001及14001雙體系認(rèn)證的監(jiān)督審核實(shí)錄
一、首次會(huì)議
組長(zhǎng)：
1、人員介紹
2、是XX年通過。
3、涉及產(chǎn)品：
4、涉及時(shí)間：
5、審核方法：現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、抽樣
6、引用標(biāo)準(zhǔn)：9001、14001及相關(guān)文件
7、審核時(shí)間：27日---28日下午
8、審核計(jì)劃安排：
A組：銷售部、品管部、成品庫、車間（電機(jī)抽樣）、生產(chǎn)運(yùn)作
B組：高管、人事行政部（每年必審）、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部
C組：品管部、轉(zhuǎn)子、金工、水泵一二車間、電機(jī)車間
車間生間現(xiàn)場(chǎng)控制（A、C組合并）
9、交談：了解去年以來的體系情況
10、說明：去年的監(jiān)督審核中的繞嵌車間的不符合項(xiàng)，確認(rèn)是否整改有效。
11、確認(rèn)明天開末次會(huì)議。
12、審核的三種情況說明。
13、須配合事項(xiàng)：
A、有1-2名的陪同人員：引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、見證。
B、借閱：3套手冊(cè)
C、來公司之前有簽訂保密協(xié)議，保證不會(huì)向任何機(jī)構(gòu)泄露機(jī)密。
管代：表示熱烈歡迎、介紹人員、表示是學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，各部門配合，做好準(zhǔn)備。
二、認(rèn)證過程
（一）銷售部提交材料：出口東南亞、歐美、非洲
1、部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況
2、電機(jī)、水泵的銷售合同情況
3、顧客滿意度調(diào)查（品種全覆蓋）
4、顧客投訴處理記錄 （要求3次/年）
5、部門環(huán)境因素識(shí)別記錄
6、顧客提供樣機(jī)、配件（目錄、清單、登記記錄）
7、看成品倉庫現(xiàn)場(chǎng)（標(biāo)識(shí)、外包裝）
（二）環(huán)境管代：
1、環(huán)境的投入：水簾噴漆改成靜電噴漆（投入10多萬）
2、處理：省固廢（查看協(xié)議）
3、草坪綠化：10多萬
4、管理手冊(cè)中目標(biāo)及分解
5、交貨及時(shí)率：原因分析（采購不到位、產(chǎn)能、人員變動(dòng)及流失）
6、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄
7、重要環(huán)境因素
（三）辦公室：
1、各部門重要環(huán)境因素：環(huán)境因素臺(tái)帳
2、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單
3、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案一覽表
4、監(jiān)測(cè)報(bào)告
5、合規(guī)性評(píng)價(jià)：（要與環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告一致）
6、消防演練記錄：消防演習(xí)人員（各車間骨干），滅火器檢查由半年改成3個(gè)月一次，由人事行政部負(fù)責(zé)檢查。情況說明及持續(xù)改進(jìn)、總結(jié)
7、防洪、防臺(tái)預(yù)案
8、固廢協(xié)議：如何轉(zhuǎn)移處理及記錄。
審核組要求、補(bǔ)充：
1、每年都要做環(huán)境因素更新評(píng)價(jià)。
2、明確改成靜電后的生產(chǎn)、工藝有無變化。
3、合規(guī)性評(píng)價(jià)可與管理評(píng)審一起做，作為管理評(píng)審的輸入。
（四）品管部：
1、檢驗(yàn)記錄
2、檢驗(yàn)規(guī)范（作業(yè)指導(dǎo)書）
3、性能記錄
4、巡檢記錄
5、金加工記錄（轉(zhuǎn)子）
6、出廠檢驗(yàn)（電機(jī)、水泵）
7、設(shè)備損壞處理：利用或報(bào)廢
8、浸漆、烘干記錄。
（五）財(cái)務(wù)：
今年環(huán)保支出的計(jì)劃、安排（預(yù)案）
實(shí)際支出有：
固廢處理、危廢轉(zhuǎn)移、
監(jiān)測(cè)報(bào)告
消防器材
水簾噴漆：車間設(shè)備改造
工人垃圾處理
排污費(fèi)：60000元
三、末次會(huì)議：半小時(shí)
（一）組長(zhǎng)：
1、質(zhì)量體系保持較好，運(yùn)作完整；環(huán)境體系薄弱。
2、考慮明年將換證，這次現(xiàn)場(chǎng)審核未開出不合格項(xiàng)。
（二）A老師
9001未發(fā)現(xiàn)問題，數(shù)字核對(duì)一致。
1、品管部：JET140水泵最高揚(yáng)程達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，解釋為客戶特殊要求。
2、生產(chǎn)部：轉(zhuǎn)子加工的操作規(guī)程在墻上，沒有書面的，要有一套。
3、現(xiàn)場(chǎng)抽查試驗(yàn)除揚(yáng)程沒達(dá)到外，總體不錯(cuò)。
（三）B老師
一天多的審核，反饋如下：
總體來說，與標(biāo)準(zhǔn)要求過得去。
1、高層：質(zhì)量目標(biāo)有些含糊，與績(jī)效考核結(jié)合這很好。
如漏檢率小于等于2批，批量大小要考慮。
統(tǒng)計(jì)方法較零亂。
2、內(nèi)審：
計(jì)劃：質(zhì)量體系較好，環(huán)境體系有欠缺（4.5.1）
記錄：非常籠統(tǒng)，只是打勾，沒有抽樣記錄。
內(nèi)審：報(bào)告中有矛盾。數(shù)字不一致。
3、管理評(píng)審：輸入方面，兩體系混在一起，財(cái)務(wù)部遺漏資金的保障。
4、人事行政部：4.3.2法律法規(guī)清單，標(biāo)準(zhǔn)名單號(hào)沒有對(duì)應(yīng)的條款，要明確，要關(guān)注每一年監(jiān)督報(bào)告的結(jié)果。
5、 如噪聲要求小于等于65，報(bào)告中有一點(diǎn)超出，65.3%，這就要求采取措施，糾正、預(yù)防。關(guān)注危廢：有協(xié)議，但時(shí)間已過期，要續(xù)簽。
6、對(duì)日常環(huán)境運(yùn)行要有檢查：金工旁邊的堆場(chǎng)，放置可回收的金屬材料，含油抹布，下雨時(shí)會(huì)跑到土壤里。
7、放危廢地方：要有標(biāo)識(shí)
8、消防演練：沒有日期。對(duì)預(yù)案要有評(píng)價(jià)，有策劃、安排，演練過程有計(jì)劃安排。
9、研發(fā)部：總體不錯(cuò)，如有客戶確認(rèn)，要有確認(rèn)記錄。
（四）組長(zhǎng)：
1、銷售部：客戶投訴中的原因分析要加強(qiáng)。
2、成品：車間過道對(duì)外包裝防護(hù)，墊高些，不要泡在水里。
3、各車間：現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要標(biāo)明：型號(hào)、數(shù)量，水泵、電機(jī)好些，金工基本沒有。
4、各車間都沒有環(huán)境因素清單，每年更新情況發(fā)布給各車間，車間也要有一套資料。
5、現(xiàn)場(chǎng)：有配備紅、綠色桶，但利用率低，無分類。（回收與不可回收）
（五）管代：
經(jīng)過3位專家及各位的共同努力，審核取得圓滿成功。表示一定認(rèn)真整改，使2個(gè)體系更上一層樓。
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