作業程序

相關方的需求與期望管理規定

文件編號

NP-SOP-001

制定/修訂日期

2016.12.20

核 準

審 查

制 作

.目的

為確保公司關注顧客要求，同時關注質量管理體系各利益相關方的要求；并對這些要求進行監測和評審，特制訂本程序。

2.適用范圍

適用于所有可能對公司質量管理體系產生影響的顧客、員工、供方、相關機構和行業協會等相關方信息的監視和評審。

3. 相關方定義

可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認為被決策或活動影響的個人或組織。

4．職責

4.1 業務部辦負責對顧客（用戶）的要求的確定，

4.2 采購部負責對外部供方的要求的確定，

4.3 行政部負責對公司內員工的要求的確定，

4.4 品質部負責對監管機構的要求的確定，

4.5 工程及相關部門負責對行業協會要求的確定。

5.工作程序

5.1 各相關部門了解相關方的訴求，并確定保障方式，見附表1：相關方管理表，

5.2 相關方及其訴求可能是變化的，為保障相關方的利益訴求得到識別和確定，各相關部門應進行監控，采取相應措施并經部門負責人評審。

5.3 月度經營會議中應對相關方需求期望的適宜性充分性以及應對措施的有效性進行綜合分析，并提交會議評審.總經理根據公司的發展方向以及相關方的影響程度決定相關方影響排序以及應對模式。

5.4：對于可能對公司經營、實現目標以及影響公司戰略發展相關方的需求和可能的期望有重大變化時，相關部門及時將信息上報總經理，由總經理做出裁決，必要時，總經理組織召開管理評審會，對重大變化帶來的風險和機會做出應對措施的決定。

5.5每年，相關部門對保障手段是否能滿足相關方的訴求做出總結分析，識別風險和機會，并以文字形式記錄，做為管理評審輸入。

5.6品質部保留月度經營會議和管理評審輸入資料。

6. 附則：

本程序自批準之日起生效，發行之日起執行。修改、廢除依據《文件控制程序》進行。