推行ISO/TS16949:2002質量管理體系各部門工作任務(二)
三?人事部
A?人力資源
1.人力資源規劃
2.企業用工制度
3.核心人才建設
4.人員招聘?甄選與錄用
B?培訓
1.崗位素質描述
2.實施素質現狀調查
3.形成人員素質狀況矩陣
4.編制年度員工培訓計劃
5.實施培訓資料匯總
6.實施培訓有效性評價
7.未達到培訓效果的處理
8.新員工/轉崗員工培訓資料
9.新產品/新工藝的投產前培訓
10.特殊過程人員清單→資格證明
11.特殊人員的頂崗計劃
12.個人培訓檔案
B?內部?員工滿意度?激勵機制
1.員工激勵政策的策劃
2.形成員工激勵政策方案
3.員工滿意度調查(問卷?公司人力資源管理信息)
4.員工滿意度分析報告
5.員工滿意的改進措施
6.內部(工序間)滿意度調查?分析?報告?改進措施.
四?采購部(原材料?工裝)
A?分承包方的選擇和評價
1.合格分承包方的選擇準則/標準
2.分承包方質量能力審核
3.顧客指定的分承包方(如果有)
4.新老分承包方認可過程(PPAP)
¨首次供貨的首批樣品?批量認可
¨批量供貨的年度樣品?批量認可
5.合格分承包方的命名(年度合格分承包方名單)
6.分承包方質量體系開發計劃
7.質量協議(檢驗試驗協議?價格協議?技術協議?異義處理協議等)
8.與分承包方的持續改進目標協議,監控達成狀態
9.供貨業績的輸入(供貨質量PPM?交付業績?服務等)
10.對分承包方的供貨業績評價(每半年)
11.質量信息反饋
12.對分承包方的供貨業績評價結果向所有分承包方展示
13.對分承包方評價和重新評價的準則
14.對不合適的分承包方的處置規定
15.定期召開協作配套會議,并保留會議資料.
B?采購實施
1.采購物資重要度分類清單(ABC三類)
2.采購物資月份平衡(采購周期)
3.采購文件(采購訂單?技術標準?交付進度要求等)的發放記錄
4.分承包方交付進度的跟催
5.進貨物資的報驗通知
6.實施進貨檢驗(見進貨檢驗和試驗)
7.按《質量協議》處理不合格采購物料
8.采購人員的授權證明
C?采購物資收發存
1.庫存量最低設定?庫存量優化目標?庫存周轉率月報
2.庫存品狀況檢查
3.庫房帳?卡?物一致
4.先進現出系統
5.標識和可追溯性
6.定期盤點
D?每個分承包方建立一個檔案包專柜保管?建立檢索目錄?定期更新.五?財務控制部(最高管理層)
A?企業戰略
1.公司中長期業務計劃
2.行業水準對比的應用(Banchmarking)
3.公司級數據清單
4.各部門年度業務計劃(質量目標分解展開)
5.業務計劃月度趨勢圖及分析改善資料
6.業務計劃完成狀況必須以適當地方式向全體員工展示
B?質量成本
1.質量成本的科目設置
2.質量成本計劃
3.質量成本的核算
4.質量成本的開支范圍
5.質量成本的分析和報告
6.質量成本控制和考核(按產品?工序?發生時間進行分析,并由質量保證部采取糾正預防措施)
7.質量成本報告
C?產品報價管理
1.參與合同評審
2.產品報價單(價目表)
3.產品成本比例構成(報價的靈活性)
4.制造成本測算(產品開發部)
5.勞動定額清單(人事部)
六?營銷部
A?營銷質量
1.市場調查表
2.新產品市場調研報告
3.新產品市場營銷計劃
4.企業總體市場調研報告
5.產品建議書
B?外部顧客滿意度
1.外部顧客滿意度調查
2.外部顧客滿意度分析報告
3.外部顧客滿意度的改進措施
4.與競爭對手?行業水準比較(年度業務計劃的輸入)
C?合同評審?庫房管理
1.生產能力調查資料
2.顧客訂貨信息登記
3.重要?特殊?一般合同評審資料
4.合同/訂單100%履約率月報及趨勢分析?措施.
5.合同/訂單/銷售計劃更改?更改信息傳遞
6.成品儲備定額?優化目標
7.成品周轉率月報,優化目標
8.成品狀況檢查
9.成品庫房帳?卡?物一致
10.發貨審核
11.年度?月份銷售計劃的傳遞
12.顧客檔案的建立
13.銷售人員/合同評審人員授權書
14.新產品投標?報價管理
15.收發存的交接手續
16.包裝損壞統計?糾正措施
D?售后服務
1.顧客訪問計劃
2.顧客訪問單
3.年度服務報告
4.顧客質量信息反饋途徑?處理方法?閉環.
七?機動部
1.設備管理臺帳
2.設備保養維護要求和內容
3.設備保養維護計劃
4.設備保養維護后檢查記錄
5.各類設備日常點檢
6.設備完好率?非計劃停機時間/率?設備利用率?設備總效率等指標匯總?分析?改善.
7.關鍵設備備件清單和制造?外購計劃,供應商名單等.
8.閑置設置維護規定
9.設備能力測定(CMK≥1.67)
10.保養維修記錄匯總?分析?改進
11.關鍵設備標識
12.設備操作規程
13.設備操作證(全體員工持證上崗)
14.設備故障分析
15.設備檔案?設備履歷卡
16.設備大中修理管理
17.關鍵設備故障應急計劃
18.公用動力設備?設施的維護管理
19.設備潤滑?清洗換油計劃與實施.
八?生產保證部
A?生產管理
1.生產能力調查資料
2.生產作業計劃(年?半年?季度?月份)
3.生產計劃更改資料
4.生產進度監控(日監控?周分析?月總結)
5.不足件控制
6.新產品生產計劃的實施與監控.
7.在制品?成品儲備定額,優化目標
8.在制品?成品貯存狀況檢查
9.在制品?成品庫房帳?卡?物一致
10.作業現場5S管理
11.工位器具管理
12.批次管理,產品可追溯性控制
13.生產區域設定(定置區域?定置圖?顏色管理)
14.生產例會制度(會議記錄?紀要)
15.調度指令的嚴肅性
B?現場管理
作業現場5S管理標準
5S日常檢查(公司?部室?車間?班組)
5S活動月份檢查結果評比?展示
現場環境問題糾正措施閉環.
C?產品處置/物流
1.產品處置指導書(搬運?貯存?包裝?防護和交付)
2.倉庫貯存條件的規定(包括防火?防潮等安全設施)
3.賬?卡?物相符
4.先進先出的策劃
5.庫存優化目標
6.超額運費統計
7.貯存管理檢查表的使用
8.收發存的交接手續
D?工裝管理
1.入庫前的檢驗
2.工裝的倉庫管理
3.工裝的日常保養
4.工裝的未件比較
5.工裝的預防性維修
6.工裝委托制造的分承包方質量?成本和交付進度的控制
九?黨委工作部
A?ISO/TS16949質量方針?目標的宣貫(黨群協助)
1.制定ISO/TS16949質量方針的內涵解釋宣貫提綱
2.采取各種方式向全體員工展示?介紹公司的ISO/TS16949質量方針和ISO/TS16949目標
3.各部門?車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內容:(不限與此)
¨ISO/TS16949質量方針
¨企業文化倡導
¨質量?經濟目標計劃/實際達成狀態和趨勢
¨現場5S(或者6s)活動
¨平面定置圖
¨員工素質矩陣
¨質量警示
¨單位組織機構?職責分工等.
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