過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統計

周期

計算方法

過程歸口

管理部門

目標統

計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客

導向

過程

COP

合同評審

顧客要求識別過程

顧客訂單完成率

100

100

100

100

月

完成數量÷顧客訂單數量×100%

銷售部

銷售部

○

合同評審過程

成品庫存周轉率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

產品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數量×100%

銷售部

●○

產品質量先期策劃

項目開發管理

產品和過程設計

產品和過程確認

產品和過程設計更改

開發計劃未準時完成數

0　　　

－

－

0

年

以當年內到期應完成的開發計劃為準

技術部

技術部

●

PPAP一次未通過項目數

0

－

－

0

次

二三方評審PPAP資料嚴重不符合或小批試制交貨質量不合格被拒收為未通過

技術部

○

產品制造

生產計劃過程

生產計劃按時完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成數量÷計劃數量×100%

生產部

生產部

過程控制管理

關鍵工序Cpk

≥1.33

≥1.33

≥1.33

≥1.33

月

按SPC統計分析規定

質控課

○

安全事故數≤

0/1/20

0/3/30

0/2/25

0/1/20

年

直接經濟損失萬元以上/千元以上/千元以下

人力

資源課

○

一次交檢合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

合格數÷交檢總數×100%

質控課

●

內部質量損失率

≤0.4

－

－

≤0.4

月

內部質量損失總額÷總產值×100%

財務部

●

設備管理過程

生產設備故障停機率

≤2

≤4

≤3

≤2

月

停機時間÷總運行時間×100%

生產部

設備課

○

關鍵設備總效率

≥0.7

≥0.6

≥0.65

≥0.7

月

使用率÷性能效率×一次交檢合格率

工裝管理過程

工裝故障停工時間

≤35

≤45

≤40

≤35

月

故障停工時間不足半小時不計

生產部

車 間

○

產品交付

交付過程

產品準時交付率

100

100

100

100

月

準時交付量÷應交付數量×100%

銷售部

銷售部

●

額外運費（元）

≤1000

≤1500

≤1200

≤1000

月

客戶拒收、退貨或其它非正常原因所產生的轉運費用

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統

計部門

目標等級

2013

2014

2015

顧客

導向

過程

COP

支付過程

貨款回收管理過程

資金回籠率

≥90

≥85

≥88

≥90

月

回籠資金數÷應收資金數×100%

銷售部

財務部

顧客反饋

顧客反饋過程

“三包”退貨PPM

≤200

≤400

≤300

≤200

月

三包退貨數÷交付數×1000000%

銷售部

銷售部

顧客反饋處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數÷反饋總數×100%

企管辦

○

服務過程

服務完成率

100

100

100

100

月

完成服務數÷要求服務數×100%

銷售部

○

顧客滿意度評價

顧客滿意度

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按顧客滿意度評價規定

●

支持

過程

SP

文件記錄控制

外來文件管理過程

顧客技術規范未及時評審數

0

－

－

0

月

未在3個工作日內組織有關人員評審為不及時

技術部

技術部

○

體系文件管理過程

二三方審核不符合數

≤3

≤5

≤4

≤3

次

以正式不符合報告為準

企管辦

企管辦

○

技術文件管理過程

技術部

記錄管理

企管辦

人力資源管理

人力規劃過程

員工流動率

≤5

≤7

≤6

≤5

月

離退人數÷在崗人數×100%

企管辦

企管辦

○

培訓過程

培訓計劃完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

完成項數÷計劃總數×100%

○

年度人均培訓次數

≥20

≥15

≥18

≥20

年

培訓人次÷員工總數

○

員工激勵與授權過程

合理化建議提案數

≥10

≥5

≥8

≥10

年

全年合理化建議之和

○

員工滿意度管理

員工滿意度

≥80

≥70

≥75

≥80

年

按員工滿意度評價規定

○

標識和

可追溯性

產品和狀態標識控制

二三方審核不符合數

≤2

≤4

≤3

≤2

次

以正式不符合報告為準

生產部

企管辦

可追溯性控制

顧客財產

顧客財產管理過程

顧客財產完好率

100

100

100

100

年

完好數÷總數×100%

銷售部

銷售部

產品防護

產品防護過程

產品防護不當損失率

≤0.07

－

－

≤0.07

月

產品防護損失金額÷總產值×100%

財務部

財務部

帳、卡、物抽查一致率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

符合數÷抽查總數×100%

○

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統計周期

計算方法

過程歸口管理部門

目標統

計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持

過程

SP

產品防護

產品防護過程

庫存周轉率（含成品、在制品、原材料）

≥0.5

≥0.45

≥0.48

≥0.5

月

出庫金額÷（月初庫存金額+月末庫存金額）×2

財務部

財務部

○

采購過程

供應商選擇和評價管理過程

供應商年度評價合格率

≥90

≥80

≥85

≥90

年

合格數÷供應商總數×100%

供應部

供應部

供應商業績考評達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

達標數÷考評總數×100%

○

采購實施過程

供應商準時交付率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

準時交付批÷應交付批×100%

物控課

○

采購零件批次交檢合格率

≥95

≥90

≥92

≥95

月

合格批次÷交付總批次×100%

質控課

●

監控和

測量裝置

控制過程

MSA過程

MSA計劃完成率

100

100

100

100

月

完成數÷計劃數×100%

技術部

質控課

監測裝置管理過程

監測裝置校準完成率

100

100

100

100

月

完成數÷計劃數×100%

○

實驗室管理過程

理化試驗及時完成率

100

≥90

≥95

100

月

及時完成數÷試驗總數×100%

在1個工作日內完成試驗為及時

設施與工作環境管理

工作環境(5S)

“5S”檢查達標率

≥90

≥80

≥85

≥90

月

按5S檢查評分標準

生產部

生產部

○

基礎設施策劃管理

設施設備策劃完成率

100

100

100

100

年

完成數÷策劃數×100%

應急計劃

應急計劃無效數

0

-

-

0

月

有效實物數÷實物總數×100%

檢驗過程

檢驗過程

錯漏檢造成生產停工次數

≤3

≤5

≤4

≤3

月

發生停工不足一小時的不計

技術部

生產部

○

外部質量損失率

≤0.6

-

-

≤0.6

月

外部質量損失金額÷總產值×100%

財務部

●

“0公里”故障退貨PPM

≤2000

≤2500

≤2200

≤2000

月

退貨數÷交付數×1000000%

質控課

●

不合格品控制

不合格品控制

不合格品處理完成率

100

100

100

100

月

處理完成數÷不合格品數×100%

技術部

質控課

○

數據分析

數據分析

數據分析延遲完成天數

0

0

0

0

月

不超過次月上旬

企管辦

企管辦

過程

分類

過程名稱

子過程名稱

績效指標名稱

目標

年度目標

統計周期

計算方法

過程歸口

管理部門

目標統

計部門

目標等級

2013

2014

2015

支持

過程

SP

改進過程

持續改進過程

持續改進提案數

≥10

≥5

≥8

≥10

年

以當年經過正式報批的為準

企管辦

企管辦

○

持續改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數÷改進總項數×100%

○

糾正/預防措施

糾正/預防措施完成率

100

100

100

100

月

完成項數÷提出總項數×100%

●

質量問題的重復發生數

≤3

-

-

≤3

月

經審批的整改計劃期內不計

○

不良質量

成本控制

不良質量成本控制

質量損失率

≤1.0

-

-

≤1.0

月

內外部質量損失金額÷總產值×100%

財務部

財務部

●

管理

過程

MP

業務計劃管理

業務計劃管理過程

業務計劃指標完成率

≥95

≥90

≥92

≥95

年

按業務計劃管理規定

常務副

總經理

企管辦

○

管理評審

管理評審

管理評審改進項目完成率

100

100

100

100

年

完成項數÷提出項數×100%

企管辦

○

內部審核

體系審核過程

不符合項關閉率

100

100

100

100

年

關閉數÷不符合總數×100%

企管辦

企管辦

○

過程審核過程

產品審核過程