東莞ISO14000認證合規性評價
合規性評價報告
No.20090726-1
A）評審時間:
2009年07月26日
B）參評人員:
總經理、管理者代表、綜合辦公室、品質部、工程服務部、采購部、市場部、制造部/車間、財務部、技術部等部門負責人。。
C）評價內容:
通過本次內審，審核組對于我公司的環境管理體系符合法律法規及其他要求的情況進行了客觀評價。
一、重要環境因素相關的法律法規:
本公司對識別、確定的重要環境因素噪聲污染、水污染、固體有害廢棄物等，收集了適用的相關的法律法規，并用《法律法規與環境因素對照表》進行了法律法規的名稱、實施日期、適用條款內容、評價分析、如何應用本組織等進行了登錄評價。目前對上述重要的環境因素均有控制的方法和監測手段（噪聲污染、水污染委托深圳華測檢測技術股份公司<上海公司>進行監測），基本達到了相關法律法規的要求。
二、污染物排放標準執行情況
1.污水排放情況
本公司只產生少量生活污水，經生化處理后，已按環保局的要求通過排污口排入市政排污管道進行統一處理，通過深圳華測檢測技術股份公司<上海公司>2009年07月20日的生活污水的檢測：編號SHH09071693752A的《檢測報告》中主要檢測項目CODcr14.7mg/L、BOD57.49mg/L、SS22mg/L、PH7.34、氨氮6.28mg/L等報告符合GB8978-1996《污水綜合排放標準》二級標準以及《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》等法律法規的有關要求。
2.噪聲排放情況
我公司噪聲源是空調風機、空壓機等運轉形成的噪聲，通過深圳華測檢測技術股份公司<上海公司>對廠界噪聲的監測：編號SHH09071693752B的《檢測報告》中晝間4個點實測值均小于60分貝，符合《工業廠界噪聲標準》中Ⅱ類（工業混雜區）廠界標準值晝間60分貝以及《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》的有關要求。
3.危險廢物管理情況:
在各部門審核時發現，各部門對于本部門產生的危險廢物廢油抹布、廢棉手套、廢包裝罐等危險廢物統一用紅色或套黑色垃圾袋的“有害垃圾箱”放置，統一集中后委托有處置條件、有經營資質條件的“上海星月環保服務公司”處理，符合《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《上海市危險廢物污染防止辦法》、《上海市危險物轉移聯單管理辦法》、《上海市環境保護條例》等法律法規的有關條款規定。
三、化學危險品采購、運輸、儲存與保管情況
本公司的化學物品主要有：油漆、二甲苯等。采購、運輸、儲存與保管均符合《上海市化學危險物品安全管理辦法》中的有關要求。
四、消防和能源的控制情況
1.消防應急準備情況
審核時發現：化學品、油品和保潔物資、維修物資儲存符合《中華人民共和國消防法》、《上海市倉庫防火管理規定》、《倉庫防火安全細則》的有關規定。
2.服務過程中資源使用情況:
我公司對于生產用水、電的消耗實行定額管理,有具體的控制措施（明確電源開關、水龍頭責任人）和實施細則，符合《上海市節約能源條例》的有關規定。
五、顧客、周邊企業、居民投訴、環保部門等相關方的環境要求情況:
今年未收到周邊企業鄰居的投訴，環保部門出具了《環保守法證明》，符合相關法律法規及其他要求。
六、內外部環境管理體系審核結果情況
內審發現的不符合法律法規情況已經在前面提出，建立、實施的QEM體系基本符合ISO14001：2004標準要求，體系運行有效。
七、環境影響評價法的落實
對公司的基礎設施建設部分，有《建設項目環境影響報告表》（2002年10月24日），并對產生的環境影響進行分析評價并順利通過。符合《環境影響評價法》的相關要求，目前公司沒有進行基礎設施（房屋）建設。
八、環保“三同時”制度和建筑工程環保驗收的執行情況
我公司對基礎設施項目環保”三同時”制度嚴格執行。
有[2005]滬奉公消（建檢）字第0256號《上海市奉賢區公安消防支隊建筑工程消防驗收意見書》
九、可能影響環境管理體系的變更，包括內外環境的變化、法律法規的變化、新的物業管理項目開發等情況
本公司按照ISO14001：2004標準要求，建立、實施和保持了環境管理體系。對收集的法律法規進行了評價，基本符合要求。由于本公司公共物業管理服務也是符合顧客要求和服務控制規范的要求，無影響環境管理體系的變更。
十、重大環境事故的處理或改進的建議
我公司環境管理體系運行以來從未發生過重大環境事故。
D）評價結論意見:
通過本次內審，審核組對公司適用的法律法規及其他要求進行了合規性評價，發現有一些情況與法律法規不符合的環境行為已經開具了《不合格報告》,要求責任部門盡快整改，通過審核，發現具體操作中還存在一些問題，員工的環保意識、執行環保工作的力度還有待加強，綜合辦公室要安排專人加強監督，使各項環保工作順利開展。 從整改情況來看，我公司沒有嚴重違反國家法律法規的情況發生，對法律法規及其他要求的符合性情況較好。
編制： 審核： 批準：
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