三體系認證的方針、目標指標和承諾管理控制程序
三體系認證的方針、目標指標和承諾管理控制程序
1．總則
1.1目的
為建立、實施和改進公司的HSE管理體系，實現對HSE方針、目標指標和承諾的HSE管理方案的管理，以不斷改進公司的HSE管理體系。
1.2適用范圍
此程序適用于公司HSE管理HSE方針、目標指標和承諾方案的制訂、更改、實施、控制。
1.3程序的起草、修改、審核和批準
此程序的起草、修改由HSE推進小組相關人員作成，經HSE管理者代表審核，總經理批準后生效實施。
1.4主要職責部門
總經理負責公司HSE方針、目標指標和承諾管理方案的批準；
HSE管理者代表負責對HSE方針、目標指標和承諾管理方案的審核；
HSE推進小組負責對HSE方針、目標指標和承諾管理方案的匯總整合以及監督、驗證實施情況；
各部門負責擬本部門HSE方針、目標指標和承諾及實施有關HSE管理方案。
2．管理程序
2.1目標與指標的制訂
2.1.1各部門于每年1月根據HSE方針、重要環境因素及其它外界因素變更，草擬新的HSE目標與指標，HSE推進小組對此進行匯總，整理出全公司的HSE目標與指標，然后由HSE管理者代表審核后，報總經理批準后生效實施（見《HSE方針、目標指標和承諾管理方案一覽表》）
目標與指標的制定應考慮以下幾個方面的內容：
A）HSE方針
B）有關法律法規及其它要求
C）重要環境因素，危險源識別；
D）外部相關方的要求及員工的意見
E）考慮在技術、經濟、操作上的可行性
F）目標明確，并盡可能細分，指標具體和可量化
2.1.2為確保目標與指標的合理和有效，HSE推進小組制訂的目標指標向咨詢機構專家征詢意見，對專家反饋的意見，HSE推進小組做參考修正，最終形成本公司的環境目標與指標。
2.1.3目標與指標的更改，當重要環境因素、法律法規及危險源和其它要求、HSE管理方案的進度狀況以及外界相關HSE因素發生變化時，目標與指標應重新評審和修訂，目標與指標由HSE推進小組進行修改，經環境管理者代表審核，總經理批準后生效實施。
2.2HSE管理方案的制訂
2.2.1HSE管理方案由各部門于每年1月根據目標與指標、環境因素等組織編制，HSE推進小組對此進行匯總，整理出公司的HSE管理方案，經HSE管理者代表審核后，報總經理批準后生效實施（《見《HSE方針、目標指標和承諾管理方案一覽表》）。
2.2.2HSE管理方案應涉及影響重大的環境活動（如生產、材料），使資源及污染控制能力充分利用。
2.2.3HSE管理方案應包括以下內容
A）方法措施技術手段；
B）執行部門與負責人
C）啟動日期及實施時間表
2.2.4為確保HSE方案的合理和有效，HSE推進小組應把制訂的HSE管理方案向咨詢機構專家證詢意見，對于咨詢專家的意見，HSE推進小組作參考修正，最終形成公司的HSE管理方案；
2.3HSE管理方案的更改
當有2.2.3 A、法律法規發生變更情形時，目標指標發生變化或涉及到產品生產、服務的情況有重大更改時，應由管理方案的責任部門向HSE推進小組提出申請，HSE推進小組征求有關專家的意見后作出決定，經HSE管理者代表審核后報總經理批準后生效實施。
2.4 目標指標的制訂和更改可與HSE管理方案的制訂和更改同步進行。
3 目標指標與環境管理方案的傳達與實施
3.1HSE推進小組通過分發控制文件的方式將目標指標和環境管理方案傳達到公司各部門。
3.2 有關部門負責人通過早會、傳閱文件、告示板等方式將本部門負責的目標指標和HSE管理方案傳達到基層員工。
3.3 各部門根據HSE管理方案規定的職責、組織實施與本部門有關內容，并將實施過程中出現的問題及時向HSE推進小組溝通。由HSE管理者代表或HSE推進小組協調實施過程中的問題。
3.4 各部門在實施管理方案時若需要其它部門的配合，可以直接與相關部門協商處理。
4 目標指標與環境管理方案的監控
4.1有關部門每月1次對HSE方針、目標指標和承諾管理方案的實施、進度情況及符合性進行檢查。發現問題及時與HSE推進小組溝通。
4.2 HSE推進小組根據各部門上報的資料進行統一部署，協調各部門的工作，以滿足達到目標指標要求，HSE推進小組每季度對HSE方針、目標指標和承諾管理方案的完成情況進行監控。
4.3 對HSE管理指標HSE方針、目標指標和承諾管理方案沒有達成，按《糾正與預防措施控制程序》實施。
5. 相關記錄
HSE方針、目標指標和承諾管理方案一覽表 (AT-HSE-CX-001-01)
HSE管理方案 (AT-HSE-CX-001-02)
6.相關文件
信息交流程序
不符合、糾正與預防措施控制程序 (AT-HSE-CX-020)
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