三體系認證的環境因素識別與評價控制程序
三體系認證的環境因素識別與評價控制程序
1.1目的
為使公司能夠有效的識別、評價和登記環境因素，并對其實施管理控制，特別是重大環境因素，特制定本程序。
1.2適用范圍
本程序適用于公司環境因素的識別、評價和登記管理。
1.3 程序的起草、修改、審核、批準
此程序的起草、修改與作廢由HSE推進小組相關人員撰稿，經環境管理者代表審核，由總經理批準后實施。
1.4主要職責部門
各部門、HSE推進小組、
2．管理程序
２.1環境因素的識別和登記
２.1.1環境因素識別時應鑒別活動或過程中每一階段的輸入、輸出與排放的環境問題，即如下圖所示：
輸 入 |
過 程 排放：排水、氣、廢 |
輸 出 產品、服務等 |
２.1.2環境因素的識別可采用下列方法：
A）運用工藝分析法（物料衡算法），就每一產品從原料的輸入到最后的產品輸出，對各環節進行分析，從而找出環境因素；
B）問卷調查法；
C）查閱文件和記錄法；
D）對照法律法規法；
E）現場觀察法；
F）測量法。
２.1.3環境因素的分類
A）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置；
B）能源、資源、原材料的消耗；
C)XXXX集團產品含有禁止物質控制值；
D）相關方的環境問題的要求；
E）其他。
２.1.4確定環境因素的步驟
A）確定公司的過程（活動、產品或服務）；
B）確定該過程伴隨的環境因素；
C）確定環境影響；
D）確定月排出量或使用量（只適用于能量化的）；
E）其中環境影響有正面和負面影響，負面影響有大氣污染、水體污染、土壤污染、資源消耗（或破壞）。月排出量或使用量是評價重大環境因素的一個重要參數。
２.1.5識別環境因素應考慮以下內容：
A）三狀態：正常、異常和緊急；
B）三時態：過去、現在和將來；
C）可望對其施加影響的相關方。
２.1.6環境因素登記
A）由各部門HSE負責人員根據本部門的活動，采用上述方法，找出每一過程中的環境因素，并確定每一環境因素的環境影響，填入《--部門環境因素調查表》中，以作重大環境因素評價之用。
B）環境因素描述方法：
以一“地面清掃”舉例說明：（見附表一）
Ｃ）各部門EMS負責人員根據各《--部門環境因素調查表》，制定《環境因素清單》。
２.2環境因素評價
對調查出的環境因素，公司采用是否判斷法評價環境因素。
２.2.1根據環境因素的影響類別，以下類型的可用是否判斷法：
Ａ）法律法規及其它要求的符合性，若不符合，評為重大環境因素；
Ｂ）緊急或異常時，可能對環境造成巨大的危害，評為重大環境因素；
Ｃ）總經理、工廠長、環境管理者代表、部門長指定的，評為重大環境因素；
D）XXXX集團產品含有禁止物質控制值超標，評為重大環境因素。
2.2.2 HSE推進小組將評出的重要環境因素錄入《重要環境因素一覽表》，由HSE管理者代表召集各部門主管對評出的重大環境因素進行確認后，經HSE管理者代表批準作為公司的重要環境因素；
2.2.3 HSE推進小組《重要環境因素一覽表》發放各部門。
2.3環境因素的管理
2.3.1重要環境因素將相應的目標指標和環境管理方案進行管理，參見《方針、目標指標和承諾管理控制程序》。
2.3.2評價為一般環境因素的，各部門制定《環境因素清單》并進行管理。
2.3.3HSE推進小組將《環境因素清單》和《重要環境因素一覽表》受控放在各責任部門。
2.4環境因素的更新
2.4.1由HSE推進小組組織各部門每年重新識別各部門環境因素，執行過程按上述２.1條款進行；
2.4.2當發生如下情況，根據HSE管理者代表的判斷，應及時對環境因素重新識別、評價和登記。
Ａ）公司活動發生變化；
Ｂ）工藝流程變化（包括有新產品、新工藝、新設備）；
Ｃ）法律法規有新變化；
Ｄ）相關方有新的要求；
Ｅ）環境方針發生變化等。
３．相關記錄
環境因素調查表
環境因素清單
重要環境因素一覽表
４．相關文件
方針、目標指標和承諾管理控制程序
附件一：
地面清掃
輸入 | 過程 產品、活動、服務 | 輸出 | NO | 環境因素 | 狀態 | 時態 | 環境影響類別 | 環境影響描述 | 控制方法 | ||||||
水 | 空氣 | 噪聲 | 廢物 | 資源 | 土壤 | 其他 | |||||||||
水 水管 拖把 掃把 水桶 垃圾桶 垃圾袋 | 地面清潔 | 污水 廢拖把 舊掃把 廢水桶 廢垃圾袋 廢垃圾桶 | 1 | 拖把消耗 | 正常 | 現在 | √ | 原材料消耗 | 暫無 | ||||||
2 | 污水產生 | 正常 | 現在 | √ | 水污染 | 暫無 | |||||||||
3 | 水的濺漏 | 異常 | 現在 | √ | √ | 資源（水）浪費、地面潮濕 | 暫無 | ||||||||
4 | 水管破裂 | 異常 | 將來 | √ | 浪費水資源 | 暫無 | |||||||||
5 | 廢桶產生 | 正常 | 現在 | √ | 原材料消耗 | 可回收 | |||||||||
6 | 垃圾袋產生 | 正常 | 現在 | √ | √ | 固廢污染、土壤污染 | 不可回收 | ||||||||
7 | 廢垃圾桶產生 | 正常 | 現在 | √ | 固廢污染 | 可回收 | |||||||||
8 | 垃圾產生 | 正常 | 現在 | √ | √ | 固廢污染、土壤污染 | 不可回收 | ||||||||
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