四川省經信廳關于印發《全省經信系統項目資金管理突出問題系統治理第五、六階段工作要點》的通知
川經信系統治理辦〔2022〕2號
各市(州)經濟和信息化局，廳相關直屬單位，廳機關相關處(室)：
根據工作安排，現將《全省經信系統項目資金管理突出問題系統治理第五、六階段工作要點》印發你們，請結合實際抓好落實。
全省經信系統項目資金管理突出問題系統治理工作領導小組辦公室(代章)
2022年6月29日
全省經信系統項目資金管理突出問題系統治理第五、六階段工作要點
按照《全省經信系統項目資金監管突出問題系統治理工作實施方案》，為順利推進階段工作、確保系統治理整體質效，第五、六階段工作擬同步啟動，分步實施，現就整改驗收、總結完善階段工作要點明確如下。
一、開展再梳理再排查
經濟和信息化廳相關牽頭處(室)和行業處(室)對照各級經信查找的1364個項目問題，舉一反三，剖析問題產生根源，深入開展再梳理再排查。一是按照“誰安排、誰監管”的原則，對照相關資金監管辦法，重點自查項目資金閉環管理情況，包括：項目申報、初審推薦、評審、決策資料是否齊全，項目監管協議書是否完善，項目進度情況是否掌握，項目調整驗收是否及時，超期未完成項目是否及時收回資金等;定向財力轉移支付資金是否跟蹤管理，是否建立備案臺賬，是否按規定用途使用等。二是自檢在項目初審推薦、專家評審、資金安排、項目監管等方面，是否存在把關不嚴、程序不規范、責任不落實、履職不力等情況。三是圍繞資金安排事前、事中、事后全流程，查找在項目組織申報、審查評審、資金分配、調整備案、檢查驗收、績效管理等方面的薄弱環節，梳理崗位職責，查找崗位廉政風險點，完善專項資金風險防控措施。
廳各相關處(室)要圍繞以上內容，認真查找問題、客觀分析原因，梳理完善“一表、一圖、一臺賬”，即：廉政風險點及措施表、資金安排工作流程圖、項目資金管理臺賬，形成書面自查報告，于7月20日前報廳系統治理領導小組辦公室。
二、組織全面整改驗收
(一)督導問題整改。廳系統治理督促指導小組對照第三方績效評價機構績效評價結果，反饋績效評價發現問題，指導各市(州)深入分析問題，督促各地限期整改存量問題。各市(州)結合第三方機構績效評價結果，對系統治理工作整改情況開展“回頭看”，對未整改完成項目實行掛號銷賬，務于7月15日前全部完成整改。
(二)組織整改驗收。廳系統治理督促指導小組采取交叉檢查的方式，圍繞項目資金管理流程、制度機制完善情況、問題項目整改情況等，對各市(州)系統治理整改工作開展全覆蓋驗收，并抽查部分縣(市、區)進行重點驗收。交叉檢查組人員由各督導組抽取組內市(州)相關人員組成，成都市可采取縣(市、區)交叉檢查的方式。各市(州)經濟和信息化局應同步組織對縣(市、區)經濟和信息化主管部門系統治理工作進行全覆蓋驗收。
整改驗收工作結束后，廳系統治理各督促指導小組對市(州)整改驗收情況進行梳理匯總，形成整改驗收書面報告，并于2022年7月20日前提交廳系統治理領導小組辦公室。
三、同步開展總結完善
各級經信部門結合績效評價和整改驗收結果，同步對本級系統治理工作進行全面總結完善。一是圍繞項目資金申報、撥付、監管、驗收環節查漏補缺，健全制度閉環。省級加快制定項目評審工作程序、評審專家庫管理辦法、項目驗收管理辦法;市(州)經濟和信息化局結合實際制定項目申報、資金撥付、項目驗收、定向財力轉移支付資金分配管理等細則，不斷完善省市兩級項目資金管理機制。二是圍繞資金安排下達至項目建成達效全過程，健全項目資金監管閉環。各級經信部門梳理項目補貼資金、事后補貼資金及定向財力轉移支付資金監管流程，制定監管流程圖，明確監管內容和責任人，切實提高資金監管水平。三是強化項目信息化管理能力。加快梳理和完善四川省工業(資金)項目管理平臺功能，提高信息化平臺使用效率，強化開展項目資金在線監管，提升監管水平，形成項目資金申報、管理、備案、存檔等全周期管理流程。
請各級經信部門登錄四川省經濟和信息化廳門戶網站(http://jxt.sc.gov.cn)公共服務欄“四川省工業項目(資金)管理平臺”，于7月15日前補充完善2018年以來中央、省級安排的專項資金、定向財力轉移支付資金等項目建設進度、項目驗收、資金撥付等相關信息，后續嚴格按《四川省工業發展專項資金項目監督管理辦法》(川經信財資〔2020〕127號)，每季度末及時更新項目相關信息，定向財力轉移支付資金在資金下達一個月內將資金分配方案上傳平臺備案。
各市(州)經濟和信息化局根據本地系統治理實際，撰寫系統治理總結報告，并于7月20日前報送廳系統治理領導小組辦公室。
四、壓緊壓實工作責任
各市(州)經濟和信息化局要壓實責任，按系統治理工作要求，積極梳理系統治理工作相關資料，做好整改驗收相關工作，全面總結系統治理工作成效。
廳系統治理督促指導小組要加強對市(州)經濟和信息化局工作的督促和指導，統籌做好各組內整改驗收工作，組織制定各組整改驗收工作方案，保障整改驗收工作有序開展。同時，各督導組要落實“四不兩直”督導制度(不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場)，指導市(州)完善制度建設，確保系統治理階段工作成效。
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