IATF16949認(rèn)證各職能部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的資料

IATF16949認(rèn)證中心資質(zhì)

1、負(fù)責(zé)文件資料管理部門(mén)準(zhǔn)備的資料

1.1公司內(nèi)部文件和資料的整理，要求有文件清單，文件原稿，文件標(biāo)識(shí)，受控狀態(tài)，文件分發(fā)記錄，文件更改記錄、文件銷毀記錄。

1.2公司外來(lái)文件清單，外來(lái)文件原稿，受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

1.3顧客提供的工程規(guī)范的整理，要求有顧客工程規(guī)范的原件，接收時(shí)間，評(píng)審時(shí)間，實(shí)施時(shí)間的記錄。

1.4公司總的質(zhì)量記錄清單，包括質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、保存部門(mén)、保存期限、銷毀記錄。

2、負(fù)責(zé)人力資源管理部門(mén)準(zhǔn)備的資料

2.1各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的文件編寫(xiě)。

2.2各崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的文件編寫(xiě)。

2.3公司各崗位的任職要求的編寫(xiě)。

2.4公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編寫(xiě)。

2.5公司按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行的培訓(xùn)的記錄的整理，包括簽到表、考核記錄。

2.6公司內(nèi)部員工滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析。

3、負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝編制部門(mén)準(zhǔn)備的資料

3.1負(fù)責(zé)公司采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)范的編寫(xiě)，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收標(biāo)準(zhǔn)。

3.2負(fù)責(zé)公司成品驗(yàn)收規(guī)范的編寫(xiě)，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、接收規(guī)范。

3.3負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃的編寫(xiě)。

3.4負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品失效模式及后果分析的編寫(xiě)。

3.5負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品工藝文件的編制。

3.6負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品審核規(guī)范的編制。

3.7負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品型式試驗(yàn)的外部聯(lián)絡(luò)。

3.8負(fù)責(zé)公司返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂。

3.9負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品PPAP的資料的整理。

3.10工裝、模具、夾具的替換的規(guī)定。

4、公司采購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)備的資料

4.1負(fù)責(zé)本公司供方的資料的整理，包括供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、供方的認(rèn)證證書(shū)，供方現(xiàn)場(chǎng)審核資料(本地區(qū))，供方評(píng)價(jià)資料的整理。

4.2負(fù)責(zé)與供方簽訂供貨協(xié)議。

4.3負(fù)責(zé)公司合格供方名錄的編制，負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃的編制。

4.4負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)訂單制訂。

4.5負(fù)責(zé)供方業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)，包括交付產(chǎn)品的合格率、交付的及時(shí)性。

5、公司銷售部門(mén)準(zhǔn)備的資料

5.1詢價(jià)資料的整理，包括公司的報(bào)價(jià)單、成本核算資料。

5.2公司與顧客簽訂的年度供貨協(xié)議的整理，供貨協(xié)議的評(píng)審資料的整理。

5.3公司具體的訂單臺(tái)帳及訂單評(píng)審資料的整理。

5.4交付及時(shí)性統(tǒng)計(jì)。

5.4交付附加運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)。

5.5交付產(chǎn)品PPM值的統(tǒng)計(jì)。

5.6顧客退貨及投訴資料的統(tǒng)計(jì)。

5.7顧客滿意度調(diào)查的組織及調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)。

6、質(zhì)量檢驗(yàn)或質(zhì)保部門(mén)準(zhǔn)備的資料

6.1采購(gòu)產(chǎn)品(外協(xié)件)的檢驗(yàn)記錄的整理。

6.2工序檢驗(yàn)記錄的整理。

6.3成品檢驗(yàn)記錄的整理。

6.4監(jiān)視和測(cè)量裝臺(tái)帳的整理。

6.5監(jiān)視和測(cè)量裝的送檢。

6.6測(cè)量系統(tǒng)分析的資料的整理。

6.7不合格品的控制。

6.8產(chǎn)品審核資料的整理。

6.9過(guò)程審核資料的整理。

6.10產(chǎn)品全尺寸的檢驗(yàn)的資料的整理。

6.11工序過(guò)程統(tǒng)計(jì)資料的整理，包括CPK、PPK值的計(jì)算。

6.12工裝模具的驗(yàn)收資料的整理。

6.13產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率、返工率、廢品率的統(tǒng)計(jì)。

7、生產(chǎn)部門(mén)(制造部門(mén))準(zhǔn)備的資料

7.1生產(chǎn)計(jì)劃的編制，生產(chǎn)計(jì)劃完成率的統(tǒng)計(jì)。

7.2生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳的整理，識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備和普通設(shè)備。

7.3生產(chǎn)設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃的制訂，按照計(jì)劃實(shí)施的維護(hù)記錄的資料的整理。

7.4設(shè)備日常維護(hù)記錄的整理。

7.5設(shè)備維修記錄的整理，設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)。

7.6設(shè)備(工裝、模具、夾具)易損件及配件的最小庫(kù)存量的設(shè)定。

7.7工裝、模具、夾具臺(tái)帳的整理。

7.8工裝、模具、夾具的維護(hù)及保養(yǎng)記錄的整理。

7.9工裝、模具、夾具的維修記錄的整理。

7.10工裝、模具、夾具的替換記錄的整理。

7.11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“5S”活動(dòng)記錄和檢查記錄的資料的整理。

8、財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備的資料

8.1公司年生產(chǎn)總值、年人均產(chǎn)值、年利潤(rùn)的統(tǒng)計(jì)資料。

8.2公司年度損失成本的統(tǒng)計(jì)，包括內(nèi)部損失成本、外部門(mén)損失成本核算。

9、總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備的資料

9.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂。

9.2公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、三年業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂。

9.3年度質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核的計(jì)劃的制訂，質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核的組織和實(shí)施。

9.4年度管理評(píng)審的實(shí)施，改進(jìn)項(xiàng)目的確定。

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