環境的概念是指組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人,以及它(他)們之間的相互關系。環境管理體系結構系統,由“策劃—支持與運行—績效評價—改進”四大要素構成的動態循環過程組成。
ISO14001環境管理體系審核資料
1、環境方針、目標方針無修改，按計劃實施。
2、環境因素、重大環境因素無變化。
3、法律法規有收集。
4、職責確定。
5、有應急預案，有演習記錄。
6、內審和管理評審。
7、有監視和測量記錄，(能資源消耗、消防設施檢查記錄、環境運行檢查表)。
8、有環境監測報告。
9、驗證上次開出的不符合項采取的糾正措施的有效性(針對檢驗室未能提供化學品清單)。
環境因素的管理要點
1、組織編制的“環境因素控制程序”是否覆蓋了環境因素識別、評價、更新的內容、工作方法和職責?
2、環境因素識別是否充分?是否考慮了“三種狀態”、“三種時態”和“七種類型”?
3、對環境因素識別范圍是否覆蓋了組織的所有活動、產品、服務的場所、部門和分支機構?
4、對供方能夠施加影響的環境因素如何控制?
5、重要環境因素評價采用什么方法?是否合理、科學?評價結果是否正確?是否進過審批?
6、初始環境評審做了哪些工作?
7、是否及時或定期更新了環境因素?
8、重要環境因素確定后是否在內部溝通?
環境因素的取證證據
1、環境因素調查表，環境因素清單，重要環境因素清單;
2、重要環境因素評價記錄、結果。
3、初始環境評審報告。
4、環境評審人員培訓記錄、溝通記錄。
5、環境因素更新記錄、審批記錄。
6、現場觀察，詢問取證。
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