9001內(nèi)審審查表
1理解組織及其環(huán)境
問：1.當前影響本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境包括哪些重要因素(不得不考慮的制約因素)，2017年在體系建設(shè)方面是否作出了相應的調(diào)整?
問：2.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是否適應當前公司的內(nèi)外部環(huán)境因素，是采用什么方法評審的?
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
問：1.公司質(zhì)量管理體系運行需要考慮哪些重要相關(guān)方的意見?優(yōu)先次序
問：2.這些重要相關(guān)方的意見我們采用什么渠道收集，收集后如何輸入到公司管理的戰(zhàn)略上來?
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍
問：請描述現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，包括產(chǎn)品范圍和區(qū)域范圍，是否包括各異地現(xiàn)場，是否有沒有覆蓋的區(qū)域或職能部門，不覆蓋的原因是什么?
4.4質(zhì)量管理體系及其過程
問：1.公司質(zhì)量管理體系識別的重要過程有哪些?分別策劃了哪些管控措施。查：重要過程管理、控制的成文信息。
問：2.公司的主要產(chǎn)品和服務是否已經(jīng)形成經(jīng)營服務流程圖、控制圖?
6.1應對風險和機遇的措施
查：1.公司風險辨識和控制的相關(guān)方案、措施的策劃文件，是否能充分起到預防作用，是否考慮了歷史上的教訓，是否符合企業(yè)產(chǎn)品和服務的特點?
查：2.公司近一年來的應急預案演習、評審記錄?
6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃
查：1.公司及各部門質(zhì)量目標指標和管理方案文件，是否覆蓋本公司產(chǎn)品和服務的主要質(zhì)量特性，是否符合公司近期戰(zhàn)略和質(zhì)量方針，是否能滿足相關(guān)方的期望?
查：2.目標指標的考核結(jié)果及相應的措施?管理方案是否有效?
6.3變更的策劃
問：近期質(zhì)量管理體系是否發(fā)生重要變更，比如說重要崗位人物調(diào)整、組織機構(gòu)變化、重要流程變化、產(chǎn)品和服務變化、重要硬件軟件資源變化、重要外部環(huán)境變化等變化因素?是如何應對的?
7.4溝通
問：1.公司內(nèi)部哪些信息的溝通過程相對重要，必須控制?是否形成成文信息?
查：2.公司通知、會議、報告、聯(lián)絡(luò)單、事故調(diào)查記錄等重要體系運行信息溝通記錄?
看：3.公司電子、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)等現(xiàn)代通訊手段的溝通方式方法，是否規(guī)范，是否存在隱患?
9.1.1(監(jiān)視、測量、分析和評價)總則
問：1.公司哪些重要過程(工作)必須實施監(jiān)視、測量?
抽查：2.部分監(jiān)視和測量歷史記錄?
看：3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量的效果，是否存在失效的可能?如何預防?查應急方案。
9.1.3分析與評價
問：1.公司規(guī)定必須統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)有哪些?這些數(shù)據(jù)是否上報到公司副總或總經(jīng)理?
查：2.與目標管理、車輛運輸、人員表現(xiàn)、供方表現(xiàn)、顧客滿意、現(xiàn)場監(jiān)視、銷售額、質(zhì)量損失等重要信息有關(guān)的分析評價記錄?
9.2內(nèi)部審核
問：1.本次內(nèi)審策劃過程是否考慮了新版要求的應用?與上次內(nèi)審的時間間隔是否超過一年?查內(nèi)審計劃
問：2.本次內(nèi)審的要點和特點有哪些，是否覆蓋整個質(zhì)量管理體系范圍?
問：3.如何保證此次內(nèi)審的公正性和有效性?
問：4.上次或歷次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合，是否安排復驗?
10.1(改進)總則
問：當出現(xiàn)哪些條件、變化時，必須采取改進的手段?是否建立了事故事件的調(diào)查和改進機制，是否建立了顧客投訴處理的流程?
10.3持續(xù)改進
問：公司2017年在質(zhì)量管理體系建設(shè)方面，期望得到得到哪些改進?是否已經(jīng)策劃了相應的推進計劃?
另：
問：1.作為管理者代表，采用哪些方式向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系狀態(tài)?查詢匯報記錄
2.管理者代表如何確保質(zhì)量管理體系能朝公司及公司相關(guān)方期望的方向發(fā)展?具體的措施有哪些，資源上是否有保證?
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢，檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、質(zhì)量認證中心
免責聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
