01
目的
為不斷提升內部審核員的審核能力和審核質量，確保公司管理體系有效運行并持續改進，特制定本規定。
02
適用范圍
適用于公司管理體系內部審核人員的資格鑒定、考核獎勵和管理工作。
03
定義
內審員：內部體系審核員，通常由既精通體系標準又熟悉本企業情況的人員擔任，需由經過培訓并頒發資格證書或任命書的員工擔任，本公司內審員由各部門人員兼職擔任。
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職責
4.1管理者代表
4.1.1負責內審組長、內審員的任命;
4.1.2負責年度內審計劃的批準及內審實施計劃的批準;
4.1.3授權內審組開展內審工作;
4.1.4負責對審核結果作出最后的決定;
4.1.5負責體系管理手冊、程序文件及支持性文件的批準和內審員的最終評價;
4.2總經辦
4.2.1負責公司內審員的統一歸口管理，負責組織內審員隊伍的推薦、實施培訓和考核工作。
4.2.2負責對內審員實施培訓、考核及獎勵提報工作;
4.2.3負責建立內審員管理檔案，包括內審員證書信息、參加培訓記錄及審核表現、參加審核記錄等。至少每年對內審員進行一次培訓考試，考試合格可繼續保持內審員資格，由管理者代表進行資格審定，任命為本年度內審員。
4.2.4 負責安排內審員，每個部門內審員輪流參加內審或外審陪同。
4.3內審組長
4.3.1負責制定內審計劃和組織內審活動;
4.3.2 負責內審員審核期間的工作協調;
4.3.3有權對審核工作的開展和審核中出現的爭議作出裁決;
4.3.4負責向管理者代表提交審核報告;
4.4內審員
負責按分工領域和《體系內部審核檢查表》實施內審，完成內審記錄;正確判斷并填寫《內審審核不符合項報告》，跟蹤驗證糾正措施和預防措施;指導、維持管理體系在本部門的正常運行。
4.5其他相關部門
4.5.1按要求提名內審員，并支持內審員的工作;
4.5.2授予部門內審員指導、維持管理體系在本部門正常運行的權責;
4.5.3積極配合內審、客戶審核、第三方審核，制方和組織實施不符合項的糾正/糾正措施和預防措施，確保本部門管理體系的持續有效運行。
05
流程圖
無
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程序
6.1內審員應具備的條件
6.1.1具有高中及以上學歷，有良好的學習能力;
6.1.2 具有一定的組織管理和綜合評價能力;
6.1.3需接受內審員培訓及通過資質考核;
6.1.4對本部門作業流程清晰掌握;
6.1.5公正、客觀，善于觀察，做事有條理性，有良好的溝通能力，責任心及獨立性好。
6.2內審員的素質與能力
6.2.1內審員必須具備正確內審、協調溝通、團結合作、分析判斷、善于學習、隨機應變、保密意識的能力。內審中應以正當途徑獲取客觀證據，作出的公正性評價結論能得到大多數人接受;不卑不亢，排除干擾，全神貫注、全力以赴、全程忠實于審核目的;不斷注意觀察結果與人際關系(內審員方、與被審核方等);在出現嚴重問題時能做出有效的反應。
6.2.2內審員培訓
A)獲得內審員資格的人員接受公司內部每年不少于2課時培訓和1次考試;
B)優先獲得外部培訓資格，包括體系管理審核標準的培訓;
C)優先獲得公司管理體系的文件。
6.3內審激勵
6.3.1總經辦對每次參與內部審核的內審員和部門主管進行考核，考核依據為《內審檢查表》，對表現優秀的內審員，和有效改善的被審核部門主管，提報公司獎勵。具體為：
A)優秀審核獎：對積極參加培訓，并有效參與總經辦組織的內審實施工作的內審員，予以50-120元/人的獎勵;
B)優秀改善獎：對被開具不符合項的部門主管，能夠按照體系要求，積極組織部門分析問題、提報改善措施及改善證據，并驗證切實有效的，由總經辦提報，予以80-150元/人的獎勵。
6.3.2對于在內審、外審或客戶驗廠等各種類型的審核當中，如被審核部門被開具的不符合項為重復發生，或被審核方就同一問題重復提出建議改善要求，由總經辦提報，予以80-150元/人的負激勵。
6.3.3總經辦負責對內審員進行年度考核，考核標準見附表《內審員考核評分標準》，由總經辦整理考核報告，評分在60分以下且全年未參加內審/專項審核/年度考核的為不合格內審員，評分在60分(含)～80分為合格內審員，評分在80分(含)以上且參加全部內審相關培訓和內審檢查的為優秀內審員。考評分在前三名的內審員，分別給予每人100-300元不等獎勵。考評不合格的內審員，由總經辦通知所在部門負責人，并取消內審員資格。
6.3.4 實行公司內審員年度管理制度:
A)總經辦負責內審員的日常管理，建立內審員管理檔案，包括審核表現、參加審核記錄等;
B) 管理部負責管理內審員任命文件、參加培訓記錄(含內審員培訓和其他業務培訓記錄);
C)總經辦每年對內審員進行一次考核，考核通過者由管理者代表任命為下一年度的公司內審員;
6.4 實施審核的應是與受審核方無直接責任的內審員。
6.5 公司領導層、各部門的負責人應重視和支持內審員的建議和工作，確保內審員參與部門體系維護工作，確保公司體系的正常運行并得到持續改進。
07
相關文件
7.1 《內部審核管理程序》
7.2 《人力資源管理程序》
7.3 內審員考核評分標準
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