ISO14001 內審-不符合項報告
不符合項報告編號：YSR/R-455-4 序號：01 受審核部門 生產部(倉庫) 部門負責人 審核日期2010/6/18 不合格事實陳述： 審核現場無法提供油漆的材料安全數據表。 不符合標準條款：4.4.6 不合格類型：一般 審核員：XXX 部門負責人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司剛實施ISO14001：2004 環境管理體系，對相關標準條款理解還不到位， 故發生上述不合格。 部門負責人：XXX 日期：2010/6/18 建議的糾正措施計劃： 1、及時在倉庫液堿貯存處張貼材料安全數據表。 2、整理本部門其它危險材料，確保其保存場所均能得到材料安全數據表。 3.對倉庫相關人員進行危險化學品控制程序的培訓，確保其能正確管理危險化學 品，避免安全事故發生。 部門負責人：XXX 日期：2010/6/19 審核員認可：XXXX 日期：2010/6/19 糾正措施完成情況： 人員培訓已于2010 月20日實施，培訓取得預期的效果。 部門負責人：XXX 日期：2010/6/22 糾正措施的驗證： 糾正措施有效。 審核員：XXX 日期：2010/6/22 不符合項報告 編號：YSR/R-455-4 序號：03 受審核部門 生產部 部門負責人 審核日期2010/6/18 不合格事實陳述： 審核現場，綜合部說本公司已舉行過危險品泄漏應急演練，但生產部未能提供 油品泄漏的應急演習記錄。 不符合標準條款：4.4.7 不合格類型：一般 審核員：XXX 部門負責人：XXX 日期：2010/6/18 日期：2010/6/18 不合格原因的分析： 因本公司剛實施E/OMS 管理體系，相關人員對標準條款的理解還不到位，故發 生了上述不合格。 部門負責人：XXX日期：2010/6/19 建議的糾正措施計劃： 1.再次組織倉庫人員進危險品泄露的應急演練，并將演練情況如實記錄。 2.整理本公司存在的其它緊急情況，制定相應的應急計劃并組織人員進行演練， 確保相關人員具備應急響應能力。 3.對綜合部相關人員進行應急準備和響應控制程序的培訓，確保其今后能正確進 行本公司應急能力的控制和管理。 部門負責人：XXX 日期：2010/6/19 審核員認可：XXX 日期：2010/6/19 糾正措施完成情況： 1.危險品泄露應急演練已于2009 月18日實施。 2.人員培訓已于2009 月20日實施，培訓取得預期的效果。 部門負責人：XXX 日期：2010/4/22 糾正措施的驗證： 糾正措施有效 審核員：XXX日期：2010/4/22
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