ISO14000程序文件:環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序
1.目的:
制定本程序旨在對(duì)本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、匯總及評(píng)價(jià),從中判定重要環(huán)境因素并在建立目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)加以考慮以確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的控制.
2.適用范圍:
本程序適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與匯總評(píng)價(jià)活動(dòng)的管理.
3.職責(zé):
3.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,并將識(shí)別結(jié)果報(bào)送ISO辦.
3.2ISO辦負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總.
3.3ISO辦組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素匯總進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成公司的《重大環(huán)境因素臺(tái)帳》.
3.4環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確定.
4.定義:（無）
5.程序內(nèi)容:
5.1本公司環(huán)境管理體系建立前應(yīng)進(jìn)行初始環(huán)境狀況調(diào)查以了解本公司現(xiàn)狀和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)間的差距.
5.2環(huán)境因素識(shí)別:
5.2.1確定本公司適用的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求.
5.2.2環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法:
各部門按下列要求進(jìn)行部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別:
a）選擇活動(dòng)和過程應(yīng)按輸入——輸出的原理予以考慮:
采購→生產(chǎn)加工→貯存→運(yùn)輸→銷售→服務(wù)全過程及生活活動(dòng)、相關(guān)方可能帶入的環(huán)境因素
b）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài).
c)識(shí)別環(huán)境因素時(shí),還應(yīng)考慮如下方面:
—向大氣排放;
—向水體的排放;
—廢物管理;
—土地污染;
—噪聲污染;
—原材料與自然資源的使用;
—其它環(huán)境問題和社區(qū)性問題.
d)實(shí)施識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí),應(yīng)對(duì)本部門相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析,各類環(huán)境問題盡量全面識(shí)別,并填寫在《環(huán)境因素識(shí)別排查表》中（GSS-EPR-01-01）.
e)各部門應(yīng)將《環(huán)境因素識(shí)別排查表》填寫好后交ISO辦,ISO辦對(duì)各部門已識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、登記、核定做為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù).
5.2.3新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別:
新增建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究或運(yùn)行時(shí),由ISO辦負(fù)責(zé)對(duì)潛在的環(huán)境因素進(jìn)行排查、分類、登記和核定.
5.2.4環(huán)境因素的更新:
當(dāng)生產(chǎn)工藝過程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化、購進(jìn)新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝線時(shí),由涉及部門及時(shí)按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別,并將結(jié)果報(bào)送ISO辦,ISO辦將核查后匯總并組織推動(dòng)小組進(jìn)行評(píng)價(jià).
5.3重大環(huán)境因素評(píng)價(jià):
5.3.1根據(jù)本公司實(shí)際情況,采用如下方法進(jìn)行評(píng)價(jià):
全公司環(huán)境因素匯總工作完成后,由ISO辦組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)全公司現(xiàn)存的（及潛在的）環(huán)境問題采用是非判斷的方法予以評(píng)價(jià),并登錄在《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》(GSS-EPR-01-02)中,然后將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總形成重大環(huán)境因素草案.
5.3.2是非判斷的原則:
①法律,法規(guī)及其他有控制要求的;
②有可能造成資源,能源較大浪費(fèi)的;
③緊急,異常情況確會(huì)造成重大環(huán)境危害的;
④危險(xiǎn)廢棄物沒有得到合理處理的;
5.3.3符合上述原則之一的均為重大環(huán)境因素.
5.3.4ISO辦將討論形成的重要環(huán)境因素草案上報(bào)環(huán)境管理者代表審核,由環(huán)境管理者代表根據(jù)公司的實(shí)際情況,確定重要環(huán)境因素,由ISO辦將評(píng)價(jià)結(jié)果匯總成《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》（GSS-EPR-01-03）.
5.3.5重要環(huán)境因素更新的時(shí)機(jī):
—當(dāng)生產(chǎn)工藝過程中某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí);
—購進(jìn)新的設(shè)備、改變工藝方法或工藝路線時(shí);
—增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時(shí);
—法律、法規(guī)變化引起有關(guān)環(huán)境因素發(fā)生變化,以致違法超標(biāo)時(shí);
ISO辦及相關(guān)部門協(xié)助環(huán)境管理者代表按程序要求重新評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素,并且每年對(duì)重要環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審.
6.相關(guān)文件及表單:
6.1相關(guān)文件 (無)
6.2相關(guān)表單
《環(huán)境因素識(shí)別排查表》(GSS-EPR-01-01)
《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》(GSS-EPR-01-02)
《重要環(huán)境因素臺(tái)賬》(GSS-EPR-01-03).
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