按部門審核時, ISO9000檢查表的編制步驟如下:
1、了解受審核部門的職能、活動范圍、作業性質和特點.
2、確定受審核部門應執行的質量管理體系文件及其他審核準則,全面收集這些審核準則并詳細審閱.
3、結合ISO9000審核準則及受審核方實際列出需要審核的主題事項.
4、針對主題實現確定相應的審核方法、抽樣方案、檢查切入點或途徑.
5、擬定各主題事項審核所需的時間并按照審核的總體時間安排加以調整.
按過程審核時,檢查表的編制步驟如下所述:
1、了解所ISO9000審核的過程可能涉及的部門或區域,特別要明確該過程所包括的主要事項的代表性區域.
2、明確與該過程相關的質量管理體系文件及其他審核準則,收集這些審核準則并仔細審閱.
3、確定應ISO9000審核的區域或單位,并擬定先后順序.
4、擬定每個受審核單位的主要審核事項,并有針對性地確定相應的審核方法、抽樣方案、檢查的切入點或途徑.
5、擬定各受審核單位所需要的審核時間并按照審核的總體時間安排加以調整.
ISO9000內部審核員在編寫檢查表過程中應對應審核要點列出審核的具體方法,包括切入點、抽樣方案和抽樣數量等.在現場審核過程中,審核員可能使用的審核方法有查閱文件和記錄、提問和交談、現場觀察及示范操作等,這些應在編寫檢查表時結合審核主題事項作出具體描述.
ISO9000質量管理體系內部審核員在編制內審檢查表過程中應關注的問題.
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