OHSAS18001認(rèn)證體系建立工作分配表
職業(yè)健康安全管理體系工作分配表
（2008年7月首次內(nèi)審專用）
/部門名稱： 部門負(fù)責(zé)人： 審核員簽名： 年 月 日
GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 | 檢查內(nèi)容和方法 | 工作分配 | 結(jié)論 | ||
條款號(hào) | 條文內(nèi)容 | 符合 | 不符合 | ||
4.1 總要求 | 組織應(yīng)建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。 第4章描述了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的要求。 | 通過(guò)審核最終判斷。此處查相關(guān)基礎(chǔ)信息資料是否齊全：1.地理位置示意圖2.消防設(shè)施布置圖3.主業(yè)務(wù)的工作流程圖4.設(shè)備清單5.化學(xué)品清單（前兩項(xiàng)為獨(dú)立辦公區(qū)域必備，如各旗縣、市局；后兩項(xiàng)為必要時(shí)） | 1.ISO辦建立《QEO管理手冊(cè)》 | ||
4.2 職業(yè)健康安全方針 | 組織應(yīng)有一個(gè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全方針，該方針應(yīng)清楚闡明職業(yè)健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。 職業(yè)健康安全方針應(yīng)： a)適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾； d)形成文件，實(shí)施并保持； e)傳達(dá)給所有的員工，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； f)可為相關(guān)方所獲取； g)定期評(píng)審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜 | 1.抽查2位有代表性的普通員工（關(guān)鍵崗位必查）詢問(wèn)： 職業(yè)健康安全方針的含義和各自的職業(yè)健康安全方面的義務(wù)； 2.查相關(guān)方獲取的途徑和證據(jù)（本款可不開不符合） | 1.總經(jīng)理編寫《QEO管理方針》 | ||
4.3 策劃 4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。這些程序應(yīng)包括： —常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； —所有接近工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； —工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本組織提供還是由外界所提供）。 組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時(shí)更新。 組織的危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)： —依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的。 —規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)4.3.3和4.3.4中規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；—與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)； —與確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息； —規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。 | 檢查： 1.是否已建立經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的危險(xiǎn)源清單（含風(fēng)險(xiǎn)因素清單和重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單）； 交談、巡視、判斷： 2.重大危險(xiǎn)源識(shí)別是否有遺漏； 3.相關(guān)因素變化時(shí)是否及時(shí)更新（本次為首次內(nèi)審，保留本款是為了防止以后內(nèi)審缺項(xiàng)） | 1.危險(xiǎn)源清單-----各部門清單 2.重大危險(xiǎn)源識(shí)別----各部門重大識(shí)別 3.當(dāng)相關(guān)因素變化時(shí)的危險(xiǎn)源識(shí)別更新（本次不審。保留本款是為了防止以后內(nèi)審缺項(xiàng)） 4、程序文件 | ||
4.3.2 法規(guī)和其他要求 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以識(shí)別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。 組織應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 | 詢問(wèn)、檢查： 1.是否已建立獲取法律及法規(guī)要求的渠道？ 2.保存的法律和法規(guī)是否為最新版本？ 3.是否已將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方？ | 1.程序文件《法規(guī)管理程序》---ISO辦 2.法規(guī)收集法規(guī)----ISO辦 結(jié)論：法律法規(guī)是否最新版本 □是；□不是 3.《法律法規(guī)清單》編寫 4、法律法規(guī)識(shí)別-----ISO辦 5、法規(guī)適用條款清楚---各部門 結(jié)論：□已傳達(dá)；□未傳達(dá) （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | 。 | |
4.3.3 目標(biāo) | 組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部各有關(guān)職能和層次，建立并保持形成文件的職業(yè)健康安全目標(biāo)。如可行，目標(biāo)宜予以量化。 組織在建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮： ——法規(guī)和其他要求； ——職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； ——可選擇的技術(shù)方案； ——財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； ——相關(guān)方的意見。 目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 | 詢問(wèn)、檢查： 1.是否已針對(duì)其內(nèi)部相關(guān)職能和層次，建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成文件？ 2.目標(biāo)已考慮職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)并具體量化、指標(biāo)是明確并可測(cè)量？ | 1.目標(biāo)以文件化形式建立？ □已建立；□未建立 2.目標(biāo)已考慮OHS危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)并具體量化、指標(biāo)是明確并可測(cè)量？ □是；□否 3.目標(biāo)共 項(xiàng) 4.目標(biāo)完成情況： （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | ||
4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 | 組織應(yīng)制定并保持職業(yè)健康安全管理方案，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的： a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。 | 詢問(wèn)、檢查： 1.公司制定的職業(yè)健康安全管理方案是否在按計(jì)劃實(shí)施？ 2.有何困難？是否及時(shí)交流溝通？ | 1.公司制定的職業(yè)健康安全管理方案與之相關(guān)的共 個(gè)，按計(jì)劃實(shí)施情況 □已完成；□正在實(shí)施； □尚未完成，已對(duì)方案進(jìn)行及時(shí)修訂； □尚未完成，未對(duì)方案進(jìn)行及時(shí)修訂 （以上在安保科為查全市局歸口管理內(nèi)容） | ||
4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé) | 對(duì)組織活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全管理。 職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。組織應(yīng)在最高管理者中指定一名成員（如：某大組織內(nèi)的董事會(huì)或執(zhí)委會(huì)成員）作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。 管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源。 注：資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。 組織的管理者代表應(yīng)有明確的作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： a)確保按本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系要求； b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 | 詢問(wèn)、檢查： 1.是否已對(duì)組織內(nèi)各崗位人員的作用、職責(zé)和權(quán)限予以界定和文件化？是否予以傳達(dá)？抽問(wèn)若干崗位人員是否清楚自己的職責(zé)。 2.是否已知曉承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任是最高管理者？ 3.是否已知曉最高管理層中誰(shuí)為管理者代表？ 4.管理層是如何為實(shí)現(xiàn)實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源？ 5.所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，是如何表明對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾？ | 1.組織架構(gòu)圖----ISO辦，行政人事 2.Q、E、O、R、SA崗位職責(zé)---，行政人事、ISO辦（職務(wù)說(shuō)明書） 3.關(guān)鍵崗位：Q\E\O\R\SA(資格證書、止崗證書具備) 4. 員工代表-----行政部 5、總經(jīng)理信箱-----行政人事 | ||
4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 | 對(duì)于其工作上可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的工作能力。在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，組織應(yīng)對(duì)其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 組織應(yīng)建立并保持程序，以確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識(shí)到： ——符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； ——在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益； ——在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求（見4.4.7）方面的作用和職責(zé)； ——偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： ——職責(zé)、能力及文化程度； ——風(fēng)險(xiǎn) | 詢問(wèn)、檢查培訓(xùn)計(jì)劃和記錄： 1. 是否已對(duì)全體人員勝任其工作所需的經(jīng)驗(yàn)、能力和培訓(xùn)的水平加以確定？ 2.培訓(xùn)是否已考慮不同層次和需求？是否已實(shí)施？ | 1.程序文件《人力資源控制程序》 2.《年度培訓(xùn)計(jì)劃》----行政人事 3.《員工的培訓(xùn)記錄》 4、《培訓(xùn)考核表》 5、績(jī)效考核 | ||
4.4.3 協(xié)商與溝通 | 組織應(yīng)具有程序，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行互相溝通。 組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 員工應(yīng)： ——參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； ——參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； ——參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ——了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見4.4.1） | 詢問(wèn)、交流： 1.員工的參與和協(xié)商計(jì)劃是否形成文件，是否向相關(guān)方通報(bào)。 2.員工是否已做到： （1）參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。 （2）參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； （3）參與職業(yè)健康安全事務(wù)； （4）了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和指定的管理者代表。 | 1、程序文件 2、信息交流表----各部門 | ||
4.4.4 文件 | 組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ?BR>a)描述管理體系的核心要素及其相互作用； b)提供查詢相關(guān)文件的途徑。 注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。 | 詢問(wèn)、檢查： 除了公司頒布的體系文件外，本單位/部門需要執(zhí)行的作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全? | 1、 一套文件----各部門 2、現(xiàn)行版本 | ||
4.4.5 文件和資料控制 | 組織應(yīng)建立并保持程序，控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料，以確保： a) 文件與資料易于查找； b) 對(duì)文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c) 凡對(duì)職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； d) 及時(shí)將失效文件與資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用。 e) 對(duì)出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 | 詢問(wèn)、檢查： 1.本部門適用的三層次文件清單和三層次文件（要保證有電子版，紙張版公司考慮發(fā)受控文本）是否齊全、完整？ 2. 凡對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本嗎？ 3.將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回或采取其他措施防止誤用嗎？ 4.對(duì)出于法規(guī)（或）或其它需要而留存的檔案文件有標(biāo)識(shí)嗎？ | 1.文件發(fā)放-----ISO辦 2、發(fā)放記錄---- ISO辦 | ||
4.4.6 運(yùn)行控制 | 組織應(yīng)識(shí)別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。組織應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過(guò)以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行； a) 對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序 b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c) 對(duì)于組織所購(gòu)買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 d) 建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 | 1.重要危險(xiǎn)源的控制運(yùn)行是否建立并保持程序（必要時(shí)為形成文件的程序）？ 2.在程序中規(guī)定運(yùn)行了準(zhǔn)則嗎？ 3.對(duì)于組織所購(gòu)買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方了嗎？ 4.建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 | 1.《環(huán)境安全控制程序》----ISO辦 2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書-----各部門 3、現(xiàn)場(chǎng)安全記錄----各部門 4、危險(xiǎn)源的管理----作業(yè)指導(dǎo)書 5. 相關(guān)方的管理，供應(yīng)商的通報(bào)----行政人事，供應(yīng)部； 6、收集客戶要求------業(yè)務(wù)部 | ||
4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | 組織應(yīng)建立并保持計(jì)劃和程序，以識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 組織應(yīng)評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變計(jì)劃與程序，尤其是意外事件或緊急情況發(fā)生之后。 如果可行，組織還應(yīng)定期測(cè)試這些程序。 | 1.是否已建立并保持計(jì)劃和程序？ 2. 是否已確定潛在的事件或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害？ 3. 是否已評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序，尤其是在事件或緊急情況發(fā)生后？ 4.可行時(shí)，是否已應(yīng)定期測(cè)試這些程序？ | 1.應(yīng)急響應(yīng)程序編寫----ISO辦 2.應(yīng)急學(xué)習(xí)培訓(xùn)-----行政人事 3.計(jì)劃、報(bào)告----行政人事 4、糾正預(yù)防措施（事古調(diào)查表）---行政人事 5、 | ||
4.5 檢查與糾正措施 4.5.l 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 | 組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。程序應(yīng)規(guī)定： ——適合組織需要的定性和定量測(cè)量； ——對(duì)組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視； ——主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； ——被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)； ——記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 | 1..對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，是否已提供： （1）適用組織需要的定性和定量測(cè)量； （2）對(duì)組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)性的滿足程度的監(jiān)視； （3）主動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案，運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求。 （4）被動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)視事故疾病、事件和其不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)； （5）記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 2.如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，是否已對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄？ | 1. 目標(biāo)測(cè)量 -----各部門 2、運(yùn)行測(cè)量-----各部門，ISO辦測(cè)量 3、車間廢氣，噪聲測(cè)量----行政人事 4、體檢-----行政人事（一年一次） 5、工傷事件，職業(yè)賓-----請(qǐng)相關(guān)的機(jī)構(gòu)檢測(cè) | ||
4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià) | 1、 程序-----ISO辦 2、 合規(guī)評(píng)價(jià)計(jì)劃--- ISO辦 3、 合規(guī)性評(píng)價(jià)表----- ISO辦 | ||||
4.5.3 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 | 組織應(yīng)建立并保持程序，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a) 處理和調(diào)查： —事故； —事件； —不符合； b) 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； c) 采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； d) 確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 這些程序應(yīng)要求，對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。 為消除實(shí)際和潛在的不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 組織應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 | 1. 是否已執(zhí)行程序，以便： （a）處理和調(diào)查：事故、事件和不符合； （b）采取措施減小由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響； （c）采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； （d） 確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 2. 是否已通過(guò)實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)所有擬定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審？ 3.為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的糾正和預(yù)防措施，是否與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？ 4.對(duì)于糾正和預(yù)防措施引起的成文程序的更改，是否已遵照實(shí)施并予以記錄？ | 1. 事故、事件、不符合的調(diào)查 2、作出糾正和預(yù)防措施 3、 | ||
4.5.4 記錄和記錄管理 | 組織應(yīng)建立并保持程序，以標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)價(jià)結(jié)果。 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限。 應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 1.是否已建立本部門使用的記錄清單和所有記錄樣單？ 2.職業(yè)健康安全記錄是否字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)？ 3.保存管理的職業(yè)安全記錄是否便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失？ 4.是否規(guī)定其保存期限并予以記錄？ | 1、記錄程序----ISO辦 2、記錄清單（保存時(shí)間）--- ISO辦 | ||
4.5.5 審核 | 組織應(yīng)建立并保持審核方案和程序，定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核，以便： a) 確定職業(yè)健康安全管理體系是否： 1）符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排，包括滿足本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2）得到了正確實(shí)施和保持； 3）有效地滿足組織的方針和目標(biāo)； b) 評(píng)審以往審核的結(jié)果； c) 向管理者提供審核結(jié)果的信息。 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。 如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自組織外部。 | 1.是否已做好內(nèi)審策劃/迎審準(zhǔn)備； 2.審核方案，包括日程安排，是否基于組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果（和以往審核的結(jié)果。以及前一次內(nèi)審開出不符合報(bào)告之糾正措施有效性跟蹤）。 | 1. 內(nèi)審程序----ISO辦 2. 內(nèi)審計(jì)劃---- ISO辦 3. 內(nèi)審的培訓(xùn)---- ISO辦 4. 內(nèi)審報(bào)高---- ISO辦 5. 不符合的整改----- 各部門 6. 不符合的整改跟蹤---- ISO辦 | ||
4.6 管理評(píng)審 | 組織的最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審應(yīng)形成文件。 管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素 | 對(duì)上次管理評(píng)審提出措施實(shí)施之有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（本次內(nèi)審系首次可不審。保留本款是為了防止以后漏條款） | 1、 管理評(píng)審程序--- 2、 計(jì)劃 3、 各部門的報(bào)高 4、 管理評(píng)審的報(bào)高---- | ||
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