ISO9001認(rèn)證體系對生產(chǎn)現(xiàn)場的審核條款
ISO9001認(rèn)證體系對生產(chǎn)現(xiàn)場的審核條款
生產(chǎn)現(xiàn)場以審核7.5為主，尤其是7.5.1、7.5.2，這些條款的實(shí)施只能在生產(chǎn)現(xiàn)場完成，8.1.4中的過程（工序）檢驗(yàn)一般也在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行 。同時(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場是執(zhí)行落實(shí)各條款的主要部門，如車間的文件、記錄是否得到控制（4.2），計(jì)量器具（卡尺、秤、儀表等）是否滿 足7.6要求，生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)境溫度。濕度、空氣中灰塵顆粒數(shù)等）是否滿足工藝要求（6.4），原材料、外協(xié)件的質(zhì)量是否適宜（7.4） ，對不合格品如何標(biāo)識(shí)、評審、處置（8.3），如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（8.4），糾正措施、預(yù)防措施等自我完善機(jī)制的執(zhí)行（8.5）。另外 ，組織方針、目標(biāo)的理解、貫徹落實(shí)也體現(xiàn)在每個(gè)工人身上（5.3、5.4），生產(chǎn)資源、人力資源能否滿足生產(chǎn)需要（6.2、6.3）等。 這些要求雖然在管理層和主管科室均進(jìn)行了審核，但單憑主管人員的回答或記錄，不能說明對這些要素的執(zhí)行程度，只有通過對生產(chǎn) 現(xiàn)場驗(yàn)證、與工人的交談才能作出結(jié)論。
審核的方法及要求
對同一條款的審核，車間與管理科室是不同的。對管理科室主要查對該要求如何管理和控制，而對車間的審核則側(cè)重于執(zhí)行。對車間辦公室的審核，審核員僅了解車間在體系中的職能分配、工藝流程、合同完成情況，原材料的質(zhì)量、設(shè)備 、資源狀況，對生產(chǎn)過程的監(jiān)視、控制，以及設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、糾正、預(yù)防措施即可，而應(yīng)把大部分時(shí)間用在對生產(chǎn)班組生產(chǎn)過程 的審核上。
對生產(chǎn)／服務(wù)過程的審核，必須按工藝流程（工序）或識(shí)別的服務(wù)過程 —一審核。當(dāng)工序較多時(shí)，可適當(dāng)抽樣，但關(guān)鍵工序、特殊工序必須審核，一般工序可適當(dāng)抽樣，確保過程真實(shí)受控。
對工序的審核，應(yīng)使用“過程方法”，即—一審核該過程（工序）涉及的要 求。以硬件產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為例，審核某一道工序的檢查內(nèi)容如下：
檢查該工序使用的圖紙 、工藝文件，評價(jià)文件的充分性、適宜性、可操作性，并檢查文件受控情況（7.5.1a），b）4.2.1、4.2.3）；
對照工藝，檢查現(xiàn)場的環(huán)境溫度、濕度等（6.4，有要求時(shí)）；
對照工藝 ，觀察工人實(shí)際操作情況，評價(jià)是否按工藝操作；
對照工藝、圖紙檢查設(shè)備的精度、噸位是否適宜（ 7.5.1C）；
觀察監(jiān)視和測量裝置的顯示數(shù)值是否在規(guī)定公差范圍內(nèi)（7.5.1d)、e），并查前一段時(shí)期 監(jiān)控記錄；
觀察該工序產(chǎn)品（半成品）的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（7.5.3）；
觀察該工序產(chǎn)品（半成品）的產(chǎn)品防護(hù)，搬運(yùn)方法及對前面已．加工部位的防護(hù)（7.5.5）；
觀察測量儀器（卡尺、千分尺、臺(tái)秤、天平、溫度表、壓力表等）是否在有效期內(nèi)，能否滿足被測對象的 精度要求（7.6）；
詢問操作工人對公司方針目標(biāo)的理解與執(zhí)行，以及參加培訓(xùn)的情況，體系運(yùn)行過 程中問題的溝通情況；
實(shí)際動(dòng)手測量該工序加工的產(chǎn)品符合情況。
如果該工序?yàn)樘厥夤ば颍陨蠈徍送猓€應(yīng)審核人員資格。能力及設(shè)備能力（GP值），對工藝方法進(jìn)行鑒定等。
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