成都ISO認證，ISO9000內(nèi)審不符合（不合格）項判斷參考條款
1.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標沒有框架關系――5.3
2.質(zhì)量方針、目標不能被各級人員所理解和貫徹――5.3
3.質(zhì)量目標沒有展開到職能部門，實現(xiàn)不能提供證據(jù)――5.4.1
4.管理評審未進行――5.6
5.管理評審未保存原始記錄――5.6.1
6.管理評審的輸出沒有包括與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進――5.6.3
7.職責和權限不清――5.5.1
8.資源配置不足――6
9.外來文件和資料不受控――4.2.3 f)
10.電子媒體和其他形式的文件未受控――4.2.3
11.現(xiàn)場不能得到相應文件有效版本，或使用不受控文件――d)
12.現(xiàn)場有效版本和作廢版本并存――4.2.3 g)
13.現(xiàn)場只有作廢版本――4.2.3 g)
14.文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)不能識別―― 4.2.3 c)
15.文件和資料在發(fā)布前未經(jīng)授權人審批其適宜性――4.2.3 a)
16.文件發(fā)放范圍未經(jīng)審批――4.2.3 d)
17.對文件未進行必要的評審和修訂――4.2.3 b)
18.工作現(xiàn)場沒有可依據(jù)的文件，導致了工作質(zhì)量的不一致――7.1
19.質(zhì)量手冊對刪減的細節(jié)和合理性描述不充分――4.2.2 a)
20.質(zhì)量手冊對體系過程之間的相互作用沒有表述-4.2.2 c)
21.供方的產(chǎn)品質(zhì)量記錄未保存在組織――7.4或者4.2.4
22.其他各種記錄按就近不就遠原則處理。如合同評審無記錄――7.2.2
23.未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法――4.2.4
24.質(zhì)量記錄未規(guī)定編目、標識、歸檔、處理辦法――4.2.4
25.沒有確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力-6.2.2 a)
26.培訓需求未確定――6.2.2 b)
27.沒有保持教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄――6.2.2 e)
28.不能提供培訓有效性評價的證據(jù)――6.2.2 c)
29.特殊工序的操作工人資格、培訓、考察、考核不符合要求――7.5.2
30.檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員不能勝任工作，未取得培訓合格資格――6.2.1
31.沒有對與產(chǎn)品有關的四個方面要求進行確定――7.2.1
32.未在合同簽訂前進行合同評審――7.2.2
33.只對重要、大宗訂貨合同進行評審，未對零星、口頭合同進行評審――7.2.2
34.未對顧客特殊要求進行識別――7.2.1
35.交貨后發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同能力――7.2.2
36.合同更改未按程序進行――7.2.2
37.合同更改后未傳遞到有關職能部門―― 7.2.2
38.沒有保存合同評審結(jié)果或所引起措施的記錄――7.2.2
39.沒有進行設計和開發(fā)的策劃――7.3.1
40.設計輸入未確定，未作評審，或未包括適用的法令和法律――7.3.2
41.設計輸出不符合輸入要求或文件不完整或發(fā)放前未經(jīng)評審和得到批準――7.3.3
42.設計未驗證或樣機不合格仍投產(chǎn)――7.3.5
43.樣機合格性確認不符合要求仍投產(chǎn)――7.3.6
44.可進行確認但未做――7.3.6
45.設計修改(含筆誤)不按規(guī)定程序――7.3.7
46.未根據(jù)滿足合同要求能力評價和選擇分承包方――7.4.1
47.需方指定采用某供方產(chǎn)品，供方對該分供方不評定也不檢驗其產(chǎn)品――7.4
48.未明確規(guī)定對供方實行控制的方式和程度――7.4.1
49.采購資料中未規(guī)定產(chǎn)品的技術指標和檢驗規(guī)程――7.4.2
50.對采購產(chǎn)品的驗證方式未在采購文件中規(guī)定――7.4.3
51.不在合格供方名單中采購，也未按程序規(guī)定辦理手續(xù)――7.4.1
52.委托檢驗或委托搬運等活動，未對分承包方進行評審――7.4.1
53.顧客提供的產(chǎn)品(元器件、材料)，未驗證，也未保管好――7.5.4
54.顧客提供的產(chǎn)品不適用或損壞時未記錄并向顧客報告――7.5.4
55.生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的標志(過程卡、路線卡、隨工單等)，出了問題無法追溯-7.5.3
56.一批產(chǎn)品，生產(chǎn)中再分批未復制或增加過程卡等標識-7.5.3
57.產(chǎn)品標志在使用中消失而未補加標志-7.5.3
58.原材料緊急放行未加標志――7.5.3
59.半成品例外轉(zhuǎn)序未加標志―― 7.5.3
60.包裝標志不符合要求-7.5.5
61.不合格品未加標志-7.5.3
62.未獲得表述產(chǎn)品特性的信息――7.5.1 a)
63.由于缺少作業(yè)指導書而影響產(chǎn)品質(zhì)量-7.5.1 b)
64.有章(操作規(guī)程、工藝規(guī)程等)不循，即使合理也不合法-7.5.1
65.幾種規(guī)定都有效，互相矛盾，難以控制工序――7.1
66.操作人員不知道按操作規(guī)程做――6.2.2
67.設備的維護沒有計劃、也沒有記錄。――6.3
68.現(xiàn)場環(huán)境不符合規(guī)定-6.4
69.領用的原材料沒有標識或檢驗狀態(tài)――7.5.3
70.未編制檢驗程序或檢驗計劃或檢驗操作規(guī)程--7.1
71.未按檢驗程序、質(zhì)量計劃、規(guī)范檢驗――8.2.4
72.對進貨沒有進行驗證――7.4.3
73.規(guī)定應專人檢驗，而擅自改為自檢――8.2.4
74.進料、工序檢驗未完成或不合格就作成品檢驗――8.2.4
75.檢驗記錄未建立或未保存或未按規(guī)定做――8.2.4
76.返工返修后未復檢――8.3
77.檢驗規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計抽樣檢驗方法不合理――7.1
78.標準溶液未規(guī)定有效期或已經(jīng)失效――7.6
79.試驗軟件作為檢驗手段而未作檢查――7.6
80.不對檢測設備校驗。只對設備中的計量器具進行校驗，如只對水浴鍋中的溫度計進行校驗――7.6
81.對難以校驗的檢測設備無自校規(guī)程――7.6
82.沒有建立表明校準狀態(tài)的記錄(臺帳)――7.6
83.檢測設備產(chǎn)品本身無有效標志――7.6
84.對檢驗和試驗狀態(tài)的標識沒有作出規(guī)定 ――7.5.3
85.現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標志錯誤――7.5.3
86.現(xiàn)場產(chǎn)品無檢驗狀態(tài)標識――7.5.3
87.出了不合格品不標識、不隔離――8.3
88.出了不合格品不評審、不處置――8.3
89.出了不合格品不通知有關部門或由無資格(無權)人員處理――8.3
90.讓步接收不合格品未經(jīng)有關授權人員批準――8.3
91.返修/返工后產(chǎn)品未進行重新檢驗――8.3
92.沒有保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄――8.3
93.未編制可以操作的糾正措施程序――8.5.2
94.未編制可以操作的預防措施程序――8.5.3
95.多次出了不合格品，不分析原因，不采取糾正措施――8.5.2
96.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格，不采取治本的糾正措施――8.2.2
97.糾正措施實施了但未記錄其結(jié)果或記錄不詳細――8.5.2
98.對顧客的報怨、投訴，不分析、不處理―― 8.5.2 a)
99.未將預防和糾正措施的狀況提交管理評審――5.6 d)
100.廠內(nèi)搬運不符合要求――7.5.5
101.交付搬運不符合要求――7.5.5
102.擅自修改包裝圖紙設計――7.3.7
103.不按包裝設計包裝――7.5.5
104.包裝車間工序失控――7.5.1
105.未規(guī)定授權接收和發(fā)放的管理辦法――7.5.5
106.倉庫管理辦法中未規(guī)定定期檢查庫存品狀況，帳、物、卡不符――7.5.5
107.倉庫條件不符合規(guī)定-7.5.5
108.未按保管程序(如先進先出、隔離存放)進行――7.5.5
109.內(nèi)部審核未編制計劃，未按內(nèi)審程序進行――8.2.2
110.內(nèi)審員未經(jīng)培訓或任命資格證實――6.2.2
111.內(nèi)審后未采取糾正措施――8.2.2
112.內(nèi)審員與被審核工作有直接責任關系――8.2.2
113.不能提供內(nèi)審結(jié)果糾正措施的跟蹤驗證記錄――8.2.2
114.未規(guī)定公司應該提供的服務內(nèi)容-7.2.3
115.合同規(guī)定要服務而不執(zhí)行――7.2.3
116.未確定統(tǒng)計技術的需求-8.4
117.未確定、收集、和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性――8.4
118.未開展對統(tǒng)計技術的培訓，選錯統(tǒng)計方法或應用錯誤-6.2.2
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