近日,湖南省市場監督管理局對全省2021年認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查工作結果進行通報。對于存在嚴重問題、涉嫌違法的1家認證機構,按照違法發生地管轄原則,移交相關市州市場監管部門進一步調查,依法嚴肅處理,并及時將處理情況上報省局。對于存在較嚴重問題的23家認證機構,省局按照有關規定對其進行約談或發出告知書,責令其限期整改。對于存在一般問題的42家認證機構,省局責成其自行整改。
湖南省2021年認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查情況通報
各市州市場監督管理局,省局各相關直屬單位,各相關認證機構:
根據《市場監管總局辦公廳關于開展2021年認證從業機構“雙隨機、一公開”檢查的通知》(市監認證函〔2021〕611號)精神,結合我省實際,湖南省市場監督管理局認真組織開展了全省2021年認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查工作。現將情況通報如下:
一、基本情況
(一)領導高度重視,精心部署落實。一是將全省2021年認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查納入統一的省級抽查事項一同部署一同落實。二是召開專題會議部署抓落實,并下發《湖南省市場監督管理局關于開展2021年認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》。三是將認證活動監督檢查經費納入省局年度預算,確保了檢查工作順利開展。
(二)堅持問題導向,突出檢查重點。按照總局統一部署,結合湖南實際,對社會反映強烈、問題突出的管理體系認證、CCC認證等領域開展了認證活動監督檢查:一是加大自愿性認證證后監督檢查力度,組織開展了由總局抽取的200家次自愿性認證證后監督檢查,已全部完成任務,檢查結果已填報認證行政監管系統。二是針對認證活動增加、減少、遺漏認證程序等認證亂象,開展認證活動事中見證檢查共140家次。截至11月中旬,全省共出動檢查人員1380人次,完成認證活動檢查340家次,涉及96家認證機構和303家獲證組織,任務完成率100%。
(三)完善工作機制,注重協調聯動。堅持認證監管“全省一盤棋”。全省認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查實行“五統一”:即統一制定檢查方案、統一抽取被檢查對象、統一調配檢查人員及技術專家、統一檢查尺度及流程、統一信息公開。通過加強統籌協調,嚴格規范工作要求,強化業務指導,避免了重復部署、重復檢查,減輕了檢查對象負擔,確保了檢查活動的有效實施。
(四)嚴格對標對表,確保工作實效。全省認證活動監督檢查嚴格對標總局“雙隨機、一公開”監督檢查模式和要求開展,成效明顯。大部分認證機構能夠按照《中華人民共和國認證認可條例》、《認證機構管理辦法》、《強制性產品認證管理規定》和《質量管理體系認證規則》等法律法規的要求,在審批的認證范圍內依法依規開展認證活動,按計劃對獲證組織開展有效的審核、評價和跟蹤監督,沒有發現不到現場審核的現象。大部分獲證組織能夠按照認證要求組織開展生產經營活動,并規范使用認證證書和認證標志,基本能夠按照認證要求進行體系的管理和運行。通過建立和不斷完善以“雙隨機、一公開”為基本手段的監管制度,強化事中事后監管,進一步規范了認證市場,提升了認證的公信力和有效性。
二、檢查發現的主要問題
(一)部分認證機構減少或遺漏認證基本規范、認證規則規定的程序
1.認證證書暫停程序不符合要求。認證證書暫停信息告知獲證組織不及時、未及時在認證機構網站上公布暫停信息,以及因機構自身原因未及時安排審核任務導致暫停獲證組織認證證書情況。
2.現場審核人日數安排不足。認證機構和獲證組織簽訂的認證合同人數少于實際人數,現場審核人日數與企業實際規模不相適應,以及審核員遲到早退等原因,導致審核計劃現場審核時間安排少于規定時間要求。
3.現場審核計劃安排不合理。存在不具備相關專業能力審核員審核專業內容、審核依據為失效標準、監督審核計劃安排沒有考慮證書和標志使用情況,以及沒有考慮多場所的抽樣、多場所路途時間和多班次作業等情況。
4.審核的有效性不足。審核組對受審核方體系要求刪減不合理、體系文件與組織實際運營情況不相符、內審和管理評審等運行記錄不同年份完全雷同以及關鍵過程運行關注不夠,審核報告評價不能客觀反映受審核方實際情況,甚至出現初次和監督審核報告內容雷同的情況。
5.認證范圍界定不合理。存在認證證書范圍超過獲證組織營業執照經營范圍或行政許可范圍,以及產品范圍與獲證組織實際生產產品不符等情況。
6.認證批準程序不嚴。存在受審核方不符合項整改未通過審核組長驗證、項目環保驗收尚未通過、有關檢測資料尚未提供情況下,發放了認證證書。
7.認證文件資料不規范。部分機構認證合同、審核計劃、審核報告等文件存在遺漏認證人員信息、無簽名、無機構和獲證組織印章等不規范問題。部分機構未能及時向獲證組織提供審核合同、審核計劃、審核報告等認證相關文件。
8.認證機構審核組成員報賬票據存在不規范和缺失情況。
(二)部分獲證組織管理體系未有效運行
1.體系文件與組織實際運行不符。存在管理體系與組織實際運行“兩張皮”。存在不同時期的內部審核、管理評審、合規性評價和體系運行日常監督檢查活動等電子版本的管理體系運行記錄完全雷同,且無操作人員和責任人員簽字等情況。管理體系與獲證組織生產和服務實際需求結合不足、體系文件可操作性不強等問題比較突出。
2.關鍵過程運行控制有效性不足。部分獲證組織不能提供關鍵過程有效運行的證據,存在計量器具未及時校準、日常監督檢查和體系關鍵活動運行記錄缺失、生產活動現場重要環境因素和不可接受風險未得到有效控制等問題。
3.認證檔案管理不規范。部分獲證組織不能完整提供認證合同、審核計劃、審核報告等文件。
三、處理措施
(一)認證機構存在問題處理、
1.對于存在嚴重問題、涉嫌違法的1家認證機構,按照違法發生地管轄原則,移交相關市州市場監管部門進一步調查,依法嚴肅處理,并及時將處理情況上報省局。對需要撤銷認證機構資質的,按照有關程序上報總局進行處理。
2.對于存在較嚴重問題的23家認證機構,省局按照有關規定對其進行約談或發出告知書,責令其限期整改。
3.對于存在一般問題的42家認證機構,省局責成其自行整改。
(二)獲證組織存在問題處理
對于監督檢查中獲證組織存在的問題,由獲證組織所在地市場監管部門通報相關認證機構,督促其加強對獲證組織的監督,及時進行整改,保持認證的有效性;對不能持續保持認證條件要求的,督促其及時暫停或撤銷認證證書。
四、下一步工作打算
(一)加強認證監管能力建設。全省各級市場監管部門要進一步重視認證監管工作,充實基層認證監管力量,加強監管執法人員業務學習培訓,進一步提升隊伍素質和能力,努力適應新形勢下認證監管工作新要求。
(二)強化區域監管,落實工作責任。按照屬地管理原則,對檢查過程中發現的涉嫌違法問題要加強違法事實確認,發現一起,查處一起,通過“雙隨機、一公開”監督檢查形成對違法行為的長效制約,同時,科學研判認證監管工作中發現的新情況、新問題,實施分類監管,對高風險、問題頻發的領域加強重點監管。
(三)完善工作機制,規范執法行為。進一步嚴格抽查事項清單管理,避免多頭布置、多頭執法、重復檢查,減輕企業負擔,實現雙隨機抽查的統一化、制度化、規范化,確保全省認證監管“一盤棋”。
附件:2021年度認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查情況匯總表
湖南省市場監督管理局
2022年1月26日
附件
2021年度認證活動“雙隨機、一公開”監督檢查情況匯總表
序號 |
認證機構 |
認證項目 |
認證活動類型 |
檢查發現的問題 |
處理意見 |
1 |
中證認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、審核組未按審核計劃規定的時間實施審核,根據提供的差旅票據確定,提前離開審核現場; 2、認證證書地址與獲證組織實際地址不一致; 3、認證機構委派的審核組專業審核員不具備相關專業能力; 4、獲證組織的體系文件與獲證組織實際不符,認證審核過程未能識別。 |
涉嫌違法, 依法查處 |
2 |
法標認證服務(成都)有限公司 (原貝爾國際驗證技術服務(成都)有限公司) |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、認證機構多個項目未及時向國家認監委報送認證計劃以及認證證書的暫停、注銷或者撤銷等狀態信息; 2、認證范圍大于獲證組織的前置行政許可范圍; 3、獲證組織的體系文件與獲證組織實際不符,認證審核過程未能識別。 |
限期整改 |
3 |
上海英格爾認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 初次認證審核 |
1、認證申請表、認證合同填寫不規范; 2、文件審查不規范; 3、未嚴格按計劃實施某企業審核; 4、審核計劃策劃欠合理,專業小類與實際不相符。 |
限期整改 |
4 |
廣匯聯合(北京)認證服務有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范,體系文件審核把關不嚴; 2、某企業審核計劃中日審核時間安排不足8小時,且未考慮多場所路途時間; 3、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴。 |
限期整改 |
5 |
依曼斯認證(上海)有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、審核計劃把關不嚴; 3、某項目審核人日數達不到規定要求; 4、某項目審核員的專業能力不夠,且個別專業代碼有誤。 |
限期整改 |
6 |
中企華信認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 初次認證審核 |
1、某企業一階段審核問題清單中認證項目與企業實際認證項目不相符; 2、認證機構認證審核時機安排不合理,現場審核活動未考慮晚班的安排; 3、確認的認證范圍超出獲證組織實際的業務范圍。 |
限期整改 |
7 |
北京海德國際認證有限公司 |
自愿性認證 |
再認證審核 特殊審核(如擴大范圍等) |
1、2021年度管理評審資料內容與2019年初審時的管評材料雷同,審核組未識別。 2、某企業質量管理體系再認證審核人日數達不到規定要求。 |
限期整改 |
8 |
遼寧恒威認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核、 再認證審核、初次審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、審核計劃安排不合理; 3、某企業審核人日數達不到規定要求。 |
限期整改 |
9 |
中泰威認證(上海)有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、審核組在審核過程中對危險源識別等審核過程審核不充分; 2、獲證組織認證信息上報人數少于企業實際人數; 3、審核組確認某企業認證范圍超出該企業的營業執照范圍。 |
限期整改 |
10 |
中優國際認證(深圳)有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、審核組在審核過程中對危險源識別等審核過程審核不充分; 2、獲證組織認證信息上報人數少于企業實際人數。 |
限期整改 |
11 |
北京中建協認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 特殊審核(如擴大范圍等) |
1、審核計劃安排不合理; 2、某企業審核人日數達不到規定要求。 |
限期整改 |
12 |
聯企世信認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 初次認證審核 |
1、審核計劃把關不嚴。 2、某企業審核人日數達不到規定要求; 3、審核組未按照審核計劃時間安排實施 現場審核。 |
限期整改 |
13 |
北京中物聯聯合認證中心 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、審核計劃存在關鍵審核內容遺漏; 2、未將認證證書暫停信息文件及時提供給獲證組織; 3、認證合同填寫不規范。 |
限期整改 |
14 |
上海恩可埃認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、某企業二階段審核計劃時間與上報認證行政監管系統中時間不一致。 |
限期整改 |
15 |
中元國際認證(深圳)有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、對受審核方文件審查把關不嚴; 2、認證機構的認證證書暫停、撤銷程序不符合要求,未及時告知獲證組織; 3、未按規定的周期進行監督審核。 |
限期整改 |
16 |
北京標圓認證中心 |
自愿性認證 |
監督審核 |
一個服務體系認證項目審核組未嚴格按審核計劃規定時間實施審核。 |
限期整改 |
17 |
廣東新達檢測認證服務有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、對主要檢驗設備的檢定校準活動、內審及管理評審等關鍵過程審核不充分; 2、某獲證組織審核過程未嚴格按審核計劃實施審核; 3、二階段審核計劃確認時間早于文審時間。 |
限期整改 |
18 |
廣東中認聯合認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、某企業注冊地址及經營地址已變更,且認證證書已暫停,但審查計劃均未體現該證書的地址變更及暫停恢復信息。 2、某企業審核計劃時間與上報認證行政監管系統中時間不一致。 3、未將認證證書暫停信息文件及時提供給獲證組織。 |
限期整改 |
19 |
上海格迪認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符; 2、審核組未嚴格按審核計劃進行審核,實際審核時間比審核計劃提前。 |
限期整改 |
20 |
杭州銳德認證技術有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核再認證 |
1、審核計劃中未標注審核員注冊證書號; 2、獲證組織出現產品國家抽檢不合格的情況,審核過程未進行識別。 |
限期整改 |
21 |
深圳美澳檢測認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、一個管理體系認證項目上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符; 2、多個管理體系認證項目內審、管理評審等審核取證不足。 |
限期整改 |
22 |
北京綠林認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
一個自愿性工業產品認證項目現場評審未在認證范圍覆蓋的產品正常生產時進行。 |
限期整改 |
23 |
北京華制認證檢測技術服務有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、一個管理體系認證項目在不應開展遠程審核的情形下采取遠程審核方式; 2、一個管理體系認證項目獲證組織產品包裝上認證標志標注不規范,審核組未關注認證標志的使用情況。 |
限期整改 |
24 |
杭州北德認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、一個管理體系認證項目認證范圍大于獲證組織產品的前置行政許可范圍; 2、獲證組織的體系文件與實際不符,認證審核過程未能識別。 |
限期整改 |
25 |
申一檢測認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符。 |
自行整改 |
26 |
天億認證集團有限公司 |
自愿性認證 |
初次審核 |
1、上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符; 2、審核組對設計和開發過程審核不充分。 |
自行整改 |
27 |
杭州萬泰認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 監督審核 |
1、上報信息中體系覆蓋范圍內人數與企業實際情況不符; 2、對獲證組織內審、管理評審等過程審核不充分。 |
自行整改 |
28 |
北京東方縱橫認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 初次認證審核 |
1、檢查計劃把關不嚴; 2、文件審查把關不嚴。 |
自行整改 |
29 |
國興中成(北京)認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
某企業審核一階段問題未整改即進入二階段審核。 |
自行整改 |
30 |
北京航協認證中心有限責任公司 |
自愿性管理體系認證 |
初次認證審核監督認證審核 |
文件審查把關不嚴。 |
自行整改 |
31 |
中汽認證中心有限公司 |
強制性產品認證 |
初始工廠檢查 |
檢查計劃把關不嚴。 |
自行整改 |
32 |
神州億鑫(北京)認證有限公司 |
自愿性管理體系認證 |
初次認證審核監督審核 |
1、某企業第一階段認證地址與第二階段認證地址不一致; 2、某企業審核計劃中專業小類與實際不相符。 |
自行整改 |
33 |
中鑒認證有限責任公司 |
自愿性管理體系認證 |
初次認證審核再認證審核 |
檢查計劃把關不嚴。 |
自行整改 |
34 |
北京埃爾維質量認證中心 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴、外來文件審核不充分; 2、審核計劃中無審核人員注冊證書號。 |
自行整改 |
35 |
華夏認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
審核組對外來文件審核不充分。 |
自行整改 |
36 |
中球聯合國際認證(北京)有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴; 2、審核組對受審核方顧客滿意度的審核不充分。 |
自行整改 |
37 |
中標聯合(北京)認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證申請表、認證合同填寫不規范,文件審查把關不嚴; 2、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴。 |
自行整改 |
38 |
優克斯認證(杭州)有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、審核計劃把關不嚴。 |
自行整改 |
39 |
廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
審核計劃把關不嚴。 |
自行整改 |
40 |
北京中經科環質量認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督認證審核 |
1、文件審查把關不嚴。 2、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴、對外來文件審核不充分。 |
自行整改 |
41 |
深圳華凱檢驗認證有限公司 |
自愿性管理體系認證 |
監督認證審核 |
1、某企業《審核計劃》中審核組長何某某注冊號已過期; 2、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴。 |
自行整改 |
42 |
北京中再聯合檢驗認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、文件審查把關不嚴。 2、認證申請書填寫不規范。 |
自行整改 |
43 |
華信技術檢驗有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
某企業審核任務通知書及審核方案策劃、管理體系認證審核計劃表中的業務分類不符合相關規定。 |
自行整改 |
44 |
北京新紀源認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、文件審查把關不嚴。 |
自行整改 |
45 |
華中國際認證檢驗集團有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、查企業認證申請書、認證合同書中認證類型均為再認證,此次審核按初次認證進行策劃、實施。 |
自行整改 |
46 |
北京中設認證服務有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 再認證審核 |
1、文件審查不規范。 2、審核組對受審核方內部審核把關不嚴、對外來文件審核不充分。 |
自行整改 |
47 |
北京同標認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證申請書、認證合同填寫不規范; 2、審核組對獲證組織內審、管理評審等文件審查把關不嚴。 |
自行整改 |
48 |
深圳市華宇國際認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 再認證審核 |
審核計劃把關不嚴。 |
自行整改 |
49 |
北京中水卓越認證有限公司 |
自愿性認證 |
再認證審核 監督審核 |
未將認證證書暫停信息文件及時提供 給獲證組織。 |
自行整改 |
50 |
深圳市環通認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、審核計劃安排不合理; 2、對受審核方文件審查把關不嚴; |
自行整改 |
51 |
北京中水源禹認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
某企業審核計劃未考慮多場所路途時間。 |
自行整改 |
52 |
長城(天津)質量保證中心有限公司 |
自愿性認證 |
再認證審核 |
對受審核方文件審查把關不嚴。 |
自行整改 |
53 |
杭州標服認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
1、認證合同填寫不規范; 2、審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴。 |
自行整改 |
54 |
上海凱瑞克質量體系認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
審核組對受審核方內部審核、管理評審把關不嚴。 |
自行整改 |
55 |
中質聯檢認證(廣東)有限公司 |
自愿性認證 |
監督認證審核 |
審核組對某企業關鍵原材料塑料瓶的衛生情況關注不夠。 |
自行整改 |
56 |
深圳玖譽國際認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
認證合同填寫不規范。 |
自行整改 |
57 |
深圳中標國際檢測認證股份有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 再認證 |
審核組對內審、管理評審、外包過程等過程審核不充分。 |
自行整改 |
58 |
嘉泰檢驗認證有限公司 |
自愿性認證 |
初次認證審核 |
獲證組織的體系文件與獲證組織實際不符,認證審核過程未能識別。 |
自行整改 |
59 |
卓越新時代認證有限公司 |
自愿性認證 |
再認證 |
一個管理體系認證項目上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符。 |
自行整改 |
60 |
華賽天成管理技術(北京)有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符; 2、認證合同填寫不規范。 |
自行整改 |
61 |
青島科大新橡塑認證中心有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
1、認證合同簽訂不規范:認證機構未簽字; 2 、一個管理體系認證項目審核組對獲證組織內審、管理評審等過程審核不充分。 |
自行整改 |
62 |
深圳世標檢測認證股份有限公司 |
自愿性認證 |
再認證 |
獲證組織未按周期要求進行監督評審,認證機構未按要求對其認證證書及時進行暫停并書面告之獲證組織。 |
自行整改 |
63 |
中壇(北京)認證服務有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
上報信息中體系覆蓋范圍內人數與獲證組織實際人數不符。 |
自行整改 |
64 |
東方信檢驗認證有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
審核報告編寫不規范,未在報告目的中注明暫停后證書恢復。 |
自行整改 |
65 |
上海默翕認證服務有限公司 |
自愿性認證 |
監督審核 |
審核組對獲證組織管理體系文件的有效性未進行充分取證。 |
自行整改 |
66 |
新世紀檢驗認證有限責任公司 |
自愿性管理體系認證 |
再認證審核 監督認證審核 |
1、認證申請表、認證合同填寫不規范; 2、某企業人數增加、生產經營地址發生變更,審核計劃未做相應調整。 |
自行整改 |
說明:檢查中未發現或問題輕微的認證機構未列入。
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