質量管理體系審批程序，質量管理體系審批流程
質量管理體系內審控制程序？
定期實施質量管理體系審核，評價和驗證質量管理體系活動是否符合策劃要求，及時發現問題，采取糾正/預防措施，以確保質量管理體系得到實施和保持，確保質量管理體系的有效性。適用于公司質量管理體系內部審核。
3.1管理者代表負責任命審核組組長及成員，負責質量管理體系審核計劃、審核報告審批。
3.2體系辦負責制定體系審核計劃、實施審核計劃及不符合項的跟蹤驗證。
3.3各部門負責配合完成質量管理體系審核，并負責制定和實施糾正措施，以消除本部門不符合項。
4.術語
4.1審核：為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成ISO三體系認證的過程。
4.2審核方案：針對特定時間段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核。
4.3審核準則：用作依據的一組方針、程序或要求。
4.4審核證據：與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。
4.5審核發現：將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果。
4.6審核結論：考慮了審核目標和所有審核發現后得出的審核結果。
4.7受審核方：被審核的組織。
4.8審核員：實施審核的人員。
4.9審核組：實施審核的一名或多名審核員。
4.10質量管理體系：管理體系中關于質量的部分6
工程監理企業資質審批程序是什么？
工程監理企業資質審批程序綜合資質、專業甲級資質→企業工商申報所在地的省建設主管部門→自申報完成申請20日內報單位建設主管部門→自申報完成申請材料20日決定(其中涉及鐵道、交通等……)。專業乙級、丙級資質和事務所資質的，由企業所在地省建設主管部門審批。工程監理企業合并、分立。
質量管理體系報告怎么審批？
(1)管理體系運行情況的總結報告,由管理者代表綜合各項內容后編制,由總經理或最高管理者審閱,作為管理評審輸入之一;(2)體系運行過程報告(如:內審報告\過程監視測量報告等),由所在部門(如:審核組\質量辦體系管理員等)或職權部門進行編制,由管理者代表審批,作為管理評審輸入之一;(3)服務總結或服務類報告(如:顧客滿意度調查報告),由服務部門編制,管理者代表審核,最高管理者批閱.
由內審組編制，組長簽字，報管代就行。
具體是什么報告？如果是內審報告，由審核組長編制完成，簽字后交管理者代表審核再交總經理審批就可以了；如果是管理評審報告，由相關人員編制完成，由管理者代表審核后交總經理審批就可以了。
質量管理體系內部審核的一般程序？
審核準備：
1、成立審核組，明確審核組長。
2、組長擬制審核計劃，明確審核范圍。審核開始：
1、首次會議（組長主持）受審部門領導參加，宣讀審核計劃；
2、收集證據，通過詢問、現場觀察，查看操作記錄等方法，收集客觀證據。
3、審核分析：用體系標準比照收集的證據，以確定受審方的操作的符合性。
4、擬制審核報告，確定不符合項和不符合的條款；
5、末次會議，宣讀審核結果。審核就算完成了。之后還要追蹤不符合相的糾正、預防措施。
gh 內部審核管理程序iso三體系認證編號：gh-qp-014iso三體系認證版本：aiso三體系認證頁數：第1頁 共2頁
1、目的 確定環境質量管理體系是否符合iso三體系認證實現策劃的安排，是否符合gb/t19001—2000標準以及rohs的要求，是否符合本公司環境質量管理體系iso三體系認證的要求，是否得到了有效地實施和保持，為環境質量管理體系的持續改進提供依據。
2、范圍 適用于對公司環境質量管理體系運行情況的內部審核。
3、職責
3.1 事業管理部負責制訂年度內部審核計劃及內審記錄的保存。
3.2 管理者代表選定審核組長及審核員，并批準審核計劃與審核報告。
3.3審核組負責制訂并執行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不符合項的糾正措施的實施。
3.4 受審核部門配合內部審核，并對審核中發現的問題及時進行整改。
4、工作程序
4.1 審核計劃
4.
1.1 管理者代表于每年12月份制訂下一年度《年度內部審核計劃》，并報管理者代表批準。年度內部審核計劃的內容包括： a、審核的目的、范圍和依據；b、受審核部門及審核時間。計劃的制訂必須考慮被審核區域與過程的現狀與重要性及以前審核的結果，對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部審核。
4.
1.2 在以下幾種情況下，必要時應管理者代表臨時組織進行計劃外的臨時審核： a、環境質量管理體系大幅度申報； b、發生重大顧客抱怨； c、發生重大環境質量事故。
4.2 審核準備
4.
2.1 在根據審核計劃實施審核前，管理者代表首先指定審核組成員并任命一名具有較強組織領導能力的人員擔任組長，所有審核組成員必須是接受過內審員培訓并經管理者代表任命的內審員。
4.
2.2 在審核實施前5個工作日內，由審核組長召開一次審核小組會議，明確任務分工并制訂《審核實施計劃》，《審核實施計劃》的內容包括： a、審核的目的、范圍和依據； b、審核組長及審核組成員；c、受審核部門及責任人員； d、審核日程安排。審核人員不應審核其自身工作。《審核實施計劃》經管理代表批準后以書面形式下達到受審核部門，受審核部門接到計劃后應及時將其通知到有關人員，并確定陪審人員和做好其他必要的準備工作。如果對審核計劃中某些內容有異議，需在2個工作日內通知審核組長并與審核組長協商解決。
4.
2.3 審核組長根據《審核實施計劃》組織內審員編制《內部審核檢查表》。 gh 內部審核管理程序iso三體系認證編號：gh-qp-014iso三體系認證版本：aiso三體系認證頁數：第2頁 共2頁
4.3 審核實施
4.
3.1 首次會議 審核開始時，審核組組長可以視情況主持召開首次會議，向受審核部門簡要地說明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。根據具體情況，首次會議可予簡化。
4.
3.2 iso三體系認證審核 現場審核前，審核員首先須審核受審核部門的質量手冊、程序性iso三體系認證、技術性iso三體系認證等體系iso三體系認證的充分性與符合性是否滿足gb/t19001—2000標準的要求及其他規定的要求，并記錄iso三體系認證審核的結果。
4.
3.3 現場審核審核員參照事先編制的《內部審核檢查表》中的具體內容采用面談、查閱iso三體系認證、現場觀察等方法對受審核部門進行現場檢查，收集客觀證據并記錄，但審核員的檢查不應局限于審核檢查表中的內容。現場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結果，按照所依據的標準、體系iso三體系認證等相應條款的要求確認不符合項,羅列《不合格項分布表》，呈管理代表審核確認，且發出《糾正預防措施單》于相關部門，并由部門主管簽字確認。
4.
3.4 末次會議現場審核結束時，審核組須同公司高層管理者及有關部門負責人舉行末次會議，審核組應向公司高層管理者說明審核觀察結果，并就環境質量管理體系的有效性提出審核組的結論。
4.
3.5 糾正措施的實施與跟蹤 相關部門接到不符合報告后應進行原因分析，提出糾正措施，經審核員確認后予以實施，審核員負責對糾正措施進行跟蹤驗證，記錄糾正措施實施的結果并評估含金量。
4.4 審核報告內審后3個工作日內審核組長負責編制《內部審核報告》，交管理者代表批準后，呈總經理并發至相關部門，并作為管理評審的依據。內審相關記錄由管理部負責保存。
5、相關iso三體系認證
5.1《管理評審程序》
6、附錄
6.1《年度內部審核計劃》
6.2《內部審核檢查表》
6.3《內部審核報告》
6.4 《糾正預防措施單》
6.5《審核實施計劃》
6.6《不合格項分布表》修 改說 明序號修訂內容生效日期版本修訂人修訂日期1 2 3
1.0目的規定公司內部質量審核的職責和內容，以驗證本公司質量體系與ISO9001（2000版本）標準符合性和實施的適宜性和有效性。
2.0適用范圍本程序適用于本公司的內部質量體系審核。
3.0定義
3.1 內部品質稽核：是一項獨立性的稽查活動，目的是驗證某一公司或部門所進行的品質活動及相關結果是否與品質管理體系iso三體系認證規定一致，并能有效的實施適宜質量目標的有效達成。內部品質稽核又叫內部質量審核。
3.2 嚴重不符合項：指體系性不符合（如一種不符合項在各個部門反復出現，整個要素失效、崩潰、未執行或要素缺失等），以MAJ表示。
3.3 輕微不符合項：指實施性的不符合（如：體系執行不徹底，偶然失誤等），以MIN表示。
3.4 觀察項：指含金量性不強，尚未夠成不符合但有可能會造成輕微甚至嚴重的不符合。（如：執行方法不科學，還可改進等），以OBS表示。
4.0職責
4.1管理者代表或其指定人負責制訂公司年度《內部質量審核實施計劃》。
4.2總經理負責批準年度內部質量審核計劃。
4.3管理者代表負責組織內部質量審核小組成員按計劃進行內部質量審核。
4.4審核員必須有內部質量審核員資格證書，并與被審核部門無直接責任。
4.5各部門責任人負責配合審核小組的審核工作，并對審核中發現的不合格項采取糾正和預防措施。
5.0程序內容
5.1審核小組組成及成員資格確定
5.
1.1內部體系審核成員由管理者代表任命。
5.
1.2內審組長應具備的條件有：A.經專業機構培訓，取得內審員資格證書。B.有一定的審核經驗和組織協調能力。
5.
1.3內審員應具備的條件是：經專業機構培訓，取得內審員資格證書。
5.
1.4為維護審核的獨立及公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責任關系之部門。
5.2審核準備
5.
2.1管理者代表或其指定人負責制定的年度《內部質量審核實施計劃》，確保對質量體系運行有關的部門每年至少進行兩次內部質量審核。
5.
2.2總經理批準年度內部質量審核實施計劃。
5.
2.3 管理者代表或其指定人根據審核的過程和區域狀況和重要性及以往審核的結果編制內部質量審核實施計劃，并分發給參與審核的審核員及受審核部門。內部質量審核實施計劃至少包括以下內容：a、審核目的b、審核范圍c、受審部門d、審核組成員及分工e、依據iso三體系認證f、審核時間
5.
2.4內部質量審核員編寫《內部質量審核檢查表》，審核組長對其進行統籌作為審核的依據。
5.3審核的實施
5.
3.1召開內部質量審核首次會議，所有審核組成員和被審核部門負責人參加，由審核組長對審核作出具體安排。
5.
3.2審核組根據內部質量審核檢查表和現行質量體系iso三體系認證進行審核，檢查現場，收集證據，查明與質量體系iso三體系認證要求不一致的地方，并作好記錄。
5.
3.3各部門要接受并配合審核組的工作，審核小組的審核結果應與被審核部門、 協商取得認同。
5.
3.4審核結束后，由審核組組長主持召開末次會議，提出所發現的不合格項，并批準發出《糾正和預防措施報告》，通知被審核部門采取糾正措施。
5.
3.5審核組組長負責編寫該次審核的《內部質量審核報告》，包括：a、審核的目的b、審核范圍c、審核小組成員d、審核過程綜述
5.
3.6《內部質量審核報告》交管理者代表批準，發至總經理、受審部門及相關負責人。
5.
3.7《內部質量審核報告》及相關記錄由管理者代表歸檔保存。
5.4審核中不合格項的糾正與驗證。
5.
4.1審核中發現的不合格項由審核人員編寫《糾正和預防措施報告》。
5.
4.2受審核部門負責人在收到《糾正和預防措施報告》后，必須在規定期限內對不合格項采取糾正預防措施并落實執行。
5.
4.3管理者代表或其受權人負責驗證受審部門所采取的糾正措施的有效性，并跟蹤至達到規定要求為止，如果《糾正和預防措施報告》中的不合格項沒有得到糾正或糾正不充分，應繼續跟進，直至完成為止。
質量管理體系管理評審報告誰寫，誰審批？
管審的總結報告一般由體系專員負責匯總整理，然后由管代審核，總經理核準
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