BRC-Food和BRC PM認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作審核文件資料準(zhǔn)備

BRC-Food和BRC PM認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作

認(rèn)證審核文件資料準(zhǔn)備：

1. 紙質(zhì)或電子版標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)變化的更新。

2. 公司相關(guān)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、SC、出口備案證明等）。

3. 上次審核證書(shū)和審核報(bào)告（注意證書(shū)上的審核截止日不要過(guò)期）。

4. 食品安全質(zhì)量手冊(cè)、公司組織機(jī)構(gòu)圖、員工職責(zé)、人員替代名單。

5. HACCP計(jì)劃（原料、輔料、水、產(chǎn)品描述等），HACCP小組人員內(nèi)審員培訓(xùn)證明。

6. HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄和評(píng)審記錄、工藝流程驗(yàn)證1次/年。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確認(rèn)、危害分析判斷樹(shù)、PRP驗(yàn)證1次/年。

7. 受控文件清單、質(zhì)量記錄清單、外來(lái)文件清單（包括法律法規(guī)、原料、輔料、添加劑、內(nèi)外包材、產(chǎn)品等）、健康證清單。

8. 程序文件（增加過(guò)敏原控制（對(duì)每一種原料）/異物控制/玻璃控制程序和記錄、轉(zhuǎn)基因控制程序等其他程序、脆弱性評(píng)估程序、標(biāo)簽管理程序）、文件分發(fā)/回收記錄。

9. 車(chē)間平面圖、蟲(chóng)鼠裝置/捕鼠籠擋鼠板分布圖、設(shè)備分布圖、人流/物流分布圖、玻璃窗/門(mén)分布圖并貼膜、水管網(wǎng)分布圖（水龍頭管道標(biāo)記）。

10. 公司總的質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)分解目標(biāo)，及至少季度一次的評(píng)審記錄；至少月度一次的質(zhì)量分析會(huì)會(huì)議記錄。

11. 應(yīng)急停電/火災(zāi)演練/小組名單。

12. 食品安全和質(zhì)量文化的計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃活動(dòng)的評(píng)估證據(jù)。

13. 內(nèi)審計(jì)劃安排，注意交叉審核，內(nèi)審至少一年一次，內(nèi)審的不符合項(xiàng)，及其后的跟蹤。內(nèi)審檢查表，至少一月一次的內(nèi)務(wù)檢查記錄，內(nèi)審記錄特別注意審核發(fā)現(xiàn)的客觀(guān)證據(jù)也要在檢查表中體現(xiàn)。

14. 年度培訓(xùn)計(jì)劃和記錄（CCP點(diǎn)、關(guān)鍵崗位、內(nèi)審人員、生產(chǎn)追溯、包裝工序等）。

15. 食品安全防護(hù)計(jì)劃，評(píng)估表年度更新，薄弱環(huán)節(jié)的控制措施。

16. 管理評(píng)審記錄（輸入信息要全）、內(nèi)審（每季度/4個(gè)方面）。

保密報(bào)告系統(tǒng)，上報(bào)內(nèi)容的評(píng)估記錄。

17. 水的內(nèi)部監(jiān)測(cè)計(jì)劃外部監(jiān)測(cè)計(jì)劃，檢測(cè)監(jiān)控記錄及官方水質(zhì)分析報(bào)告。

18. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄、設(shè)備維修記錄、壓力表/溫度表/自動(dòng)溫控儀檢定、車(chē)間臺(tái)秤/電子稱(chēng)校準(zhǔn)證書(shū)、特種設(shè)備（鍋爐、叉車(chē)）。設(shè)備設(shè)施及潤(rùn)滑油食品級(jí)證明、尤其是傳送帶。

19. 合格供方名錄、供方評(píng)價(jià)表、供方資質(zhì)證明和原料/輔料/添加劑/內(nèi)外包材外檢報(bào)告，供應(yīng)商的GFSI認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件，檢查證書(shū)的狀態(tài)，進(jìn)行供應(yīng)商審核的審核員的培訓(xùn)記錄，供應(yīng)商具有追溯系統(tǒng)的證據(jù)。

20. 原料/輔料/添加劑/內(nèi)外包材標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及清單，原輔料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、脆弱性評(píng)估。

21. 原料/半成品/成品/化驗(yàn)室檢驗(yàn)計(jì)劃、化驗(yàn)室計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳、化驗(yàn)室酸度計(jì)、刻度吸管、天平、臺(tái)秤、砝碼、溫度計(jì)（高溫加熱段）、培養(yǎng)箱、滅菌鍋、烘箱等校準(zhǔn)證書(shū)、內(nèi)部校準(zhǔn)記錄、化驗(yàn)室按17025要求進(jìn)行。

22. 過(guò)敏原控制程序，過(guò)敏原清單。

23. 所有產(chǎn)品的配方要有編制、審核確認(rèn)；標(biāo)簽有客戶(hù)確認(rèn)，并與原料實(shí)際配比一一對(duì)應(yīng)；標(biāo)簽管理規(guī)范。

24. 各種原料驗(yàn)收記錄、添加劑驗(yàn)收記錄、包裝材料（標(biāo)簽、瓶、紙箱等）驗(yàn)收記錄、產(chǎn)品發(fā)貨記錄（監(jiān)裝記錄）；藍(lán)色創(chuàng)可貼驗(yàn)收記錄。

25. 糾偏程序，相關(guān)的記錄。

26. 不合格品控制程序，相關(guān)的記錄，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行原因分析采取相應(yīng)的措施。

27. 工器具發(fā)放管理規(guī)定，異物控制管理規(guī)定。相應(yīng)的記錄與現(xiàn)場(chǎng)交叉比對(duì)。

28. PCO協(xié)議，PCO人員資質(zhì)，人身保險(xiǎn)，蟲(chóng)鼠害控制分布圖，日常檢查記錄，年度分析報(bào)告，滅蠅燈管更換記錄，蟲(chóng)害專(zhuān)家缺陷檢查記錄，未來(lái)一年蟲(chóng)害控制計(jì)劃。

29. 廢棄物/副產(chǎn)品/危險(xiǎn)化學(xué)品處理協(xié)議和記錄。

30. 范圍內(nèi)各類(lèi)產(chǎn)品的各一套記錄（目前庫(kù)存產(chǎn)品的記錄必須要有），生產(chǎn)日期、生產(chǎn)記錄、噴碼日期、檢驗(yàn)報(bào)告、銷(xiāo)售合同的產(chǎn)品日期信息要一致吻合

31. 2019/2020年客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、2019/2020年產(chǎn)品投訴處理記錄以及趨勢(shì)分析、銷(xiāo)售合同和合同評(píng)審記錄。

32. 化學(xué)品區(qū)/臺(tái)帳/MSDS/入庫(kù)/領(lǐng)用/使用記錄（油墨）；洗手池和腳踏池的消毒液配制和濃度檢測(cè)記錄

33. 異物處理記錄、玻璃品檢查記錄（頻繁發(fā)生要進(jìn)行趨勢(shì)分析并制定措施）、氣（壓縮）/水/料液過(guò)濾網(wǎng)檢查記錄、刀具/手套發(fā)放回收記錄、工器具清洗記錄。

34. 貨架期試驗(yàn)規(guī)范和記錄、不合格品處理記錄、金屬探測(cè)記錄。

35. 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查或驗(yàn)證記錄、衛(wèi)生+廠(chǎng)房檢查1次/月、CIP/SIP清洗記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（保溫/留樣記錄）、產(chǎn)品外檢報(bào)告。

36. 模擬追溯：生產(chǎn)追溯記錄（正追、反追，4小時(shí)內(nèi)完成，每半年）、模擬召回程序/小組/測(cè)試每年一次（3天通知CB）、規(guī)范每3年更新評(píng)審一次。

37. 外來(lái)人員健康調(diào)查問(wèn)卷。

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