GB/T50430《規范》案例題匯編
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請寫出以下場景有無存在不符合,并寫出不符合事實及GB/T50430不符合內容和理由;
1?在人事部,GB/T50430內審員想了解公司對于人力資源的控制情況?人事部經理拿出了公司今年制定的各部門員工崗位責任制的文件,并出示了今年2月份在全公司進行的一次崗位培訓的考試題答案?
GB/T50430內審員問人事部經理:“你們對于各崗位員工的能力是如何確定的?”
經理答:“我們人員流動性太大,根本沒法對他們提出什么要求?”GB/T50430標準5.2.1(任職條件不明確)
2?經查一工地200X年X月X日構造柱?圈梁砼施工技術交底中沒有砼施工的養護做出要求?GB/T50430標準10.4.3(交底內容不符合要求)
3?某新建成的居住小區居民反映室內有很濃的尿味,經環保部門檢測室內氨氣嚴重超標?居民因此找開發商,開發商說這事與我們無關,應該由建筑商負責?查其原因,是因為施工方為了加快工期,在冬天施工需在混凝土中加入含氨防凍劑?但建筑商說我們也沒有責任,因為開發商沒有對我們提出不許加含氨防凍劑的要求?GB/T50430標準7.3.2(變更管理)??
GB/T50430標準8.3.3(施工企業應確保使用的材料符合有關職業健康?安全與環保的要求)(水泥外加劑氨含量有限制要求)?
4?2003年3月5日編寫的材料申請計劃要求4月15日以前購進425#水泥166噸,計劃得到審批準備執行?
?8.2.1(采購計劃的審批)
GB/T50430標準8.2.1(應明確采購產品的種類?規格?型號????質量要求及采購驗證的具體安排?申請計劃無質量要求及采購驗證的具體安排)
5?質檢科負責對進貨檢驗監督管理,詢問負責人,哪些需要復試,如何取樣,回答說:工地的人都清楚,有監理呢,錯了監理也不干,所以我們也就不清楚了?11.2.4(應對質量檢查活動進行監控)??
GB/T50430標準11.1.1檢查和驗收活動應由具備相應資格的人員實施?
6?XXXX公司為公司的水泥供方,詢問如何對其進行調查評價時,材料科科長說:“這是公司的老客戶了,公司一成立到現在已經10多年了,一直供貨從來沒有發生過問題,價格合理,質量穩定,服務也好,供貨及時,出了問題包退包換,評價就沒有必要了”?GB/T50430標準8.2.2(供方評價)
7?2003年5月10日購進用于住宅樓結構施工的80噸普42.5#水泥,已有部分使用,但項目經理部未能提供出相應的抽樣試驗記錄,只提供了廠家的檢驗報告,試驗員說已經取樣試驗,如有不合格,試驗室會通知我們的?GB/T50430標準8.3.1(進貨驗收)
8?某建筑公司《數據分析管理程序》規定:“對質量問題分析采用魚刺圖”?內審員在各部門審核時看到每個部門墻上都貼有一張魚刺圖,圖上只有五根大刺,分別標注為“人?機?料?法?環”?內審員要求查看使用魚刺圖分析問題的記錄,項目經理說:“質量問題一般都不復雜,原因一眼就看出來了,因此從來沒有用過魚刺圖分析?”13.2.3(分析方法不合適且未使用分析方法)
9?某工地購進溝蓋板80塊,但有關人員沒有提供出該批的出廠合格證?8.3.1
10?某工地現場澆筑1238方的C35商品砼,但現場只作了6次塌落度的抽樣試驗,試驗次數不夠?8.3.1
11?水泥養護室溫度控制差為±2℃,不能滿足規定的±1℃的要求??11.5.1(檢測設備配備不符合要求)
10.5.1施工現場環境控制
12?查2002年11月水泥快測報告,快測值填寫方法不符合規范要求?8.3.1(驗收記錄不符合要求)
13?問工地管理人員現場的民工,有多少人,其中技術人員及特殊工種有多少,工地管理人員說大概60人吧,其他情況我們就不知道了?9.3.1(對分包方從業人員資格與能力確認)
14?某工程開工前對XXX工程項目進行了策劃形成了施工組織設計,工程項目的目標為魯班獎,但未體現對材料及施工工序驗收要求的內容?10.2.3(8)(質量策劃的內容要求)10.2.3(1)
15?查現場有三組砼試塊,已有一個多星期,工地無自動控制養護設備?
11.1.2(施工質量檢查設備的配備)?此條(未配備砼養護設備)
11.5.1(按要求配備檢測設備)?哪個答案更準確?
16?現場使用的塔吊正在運行,但有關人員提供不出有關技術監督部門出具的塔吊安裝驗收證明?6.2.4(機具管理)
17?查防水技術交底,于2002年8月進行,但班組人員于2002年10月份才進場施工,施工員解釋說:原準備8月份施工,人員已經到場,但由于建設單位的原因,推遲到10月份才進場施工,施工班組也作了調整?10.4.3(人員更換,未重新交底)
18?在質量管理部內審員問部門經理:“你們是如何在公司內對施工質量現場管理情況建立溝通的?”
部門經理說:“我們主要是通過每月的質量例會來了解情況,每個一次,一般在23號左右進行”查看最近幾個月的會議記錄,五月六月就開了一次?
部門經理說:“我們公司人手少,質管部除了本職工作外,還要承擔公司對外宣傳的工作,簡直忙不過來?有時連一個月一次的例會也難以保證,最近工程多正值施工旺季,所以就少了”?
GB/T50430內審員問:“你們對于公司其他部門的工作有沒有例行的檢查制度?”
部門經理回答:“有時候我們也常下去看看?”
GB/T50430內審員:“到下面檢查有沒有規定檢查哪些內容,有什么記錄沒有?”
部門經理:“沒有特定的檢查項目,發現問題一般當時就解決了,沒留什么記錄?”
12.2.1(對各管理層次實施監督檢查,并保持書面整改記錄)
19?查某工地錯用了水泥,但檢測結果說明合格,公司說合格了就沒問題,只要不出問題就沒事情?
20?8.4.2(未對發現的問題進行及時處理)
21?XXXX工程,砼首次開盤未作簽定,同時也沒有提供過磅檢查以及坍落度檢查的有關證據?10.5.2(砼澆注過程的確認)
大面積混凝土澆注屬特殊過程,開盤鑒定是配合比確認?屬特殊過程?8.3.1材料驗收?
22?地下一至五層的Φ25鋼筋采用電渣壓力焊,公司確定為特殊過程,正式焊接前由項目技術負責人進行了確認,但確認的內容未包括焊接工藝評定的內容?10.5.2
23?某公司的試驗室,由于工期緊馬上開工,需配合比,試驗室按照以往經驗出具了臨時配合比,也未進行試驗?10.5.2?
24?技術科主管公司的計量器具,有關人員拿出日常到工地檢查用的5米小盒尺,說這是新買來的,不用檢定,有出廠合格證?11.5.1(3)(校準)
25?查電線進場進行檢驗,問及對直徑是否檢驗,材料員說每次都檢驗,提供了檢驗記錄及用于檢驗的已校準的1米小盒?11.5.1(配備的計量器具量程太大,精度不夠)(應選擇游標)
26?公司編號為006的接地電阻測試表在校準的有效期內,使用該儀器進行了多次接地電阻的測試,但近來發現讀數出現了較大的偏差,立即送到專業檢測修理單位進行了修理并再次檢定校準合格,并再次投入使用?有關人員說我們所有檢測儀器一旦發現問題立即停止使用并進行修理或報廢?但未提供對已測數據有效性進行評價的有關證據?11.5.1(未追溯數據)
27?XXXX公司于2003年3月10日進場25tP.O32.5水泥,由于當日緊急需要使用,在作了登記并由項目經理批準后使用了,三天后等試驗結果回來,完全合格?8.3.1(未經驗收的材料不得使用)
28天強度出后才能完全判斷合格與否?
28?質檢員檢查記錄顯示,7?8?9號樓檢查有漏水現象,問及是個別地方,還是全部,質檢員說是一間,是那間記不清了,反正問題工人都在場,他們也都知道,都已經處理了?11.4.3(未檢查驗收)
11.4.4應保存質量問題的處理和驗收記錄,建立質量事故責任追究制度??
29?公司于2003年冬季進行回訪,由于公司的部分人員住在小區樓內,為了方便,對公司人員所在戶內進行了走訪?13.2.1(2)(回訪范圍太小,收集不全有關方的評價意見)
(施工企業應明確為正確評價質量管理水平所需收集的信息及其來源?渠道?方法和職責)
30?公司今年接到投訴,問題是頂層有裂縫,問及如何處理,回答這種是由于溫度變化引起的,目前沒有什么好辦法,所以也一直沒有答復?10.6.3(對服務需求信息未及時響應)
31?公司進行了一次全條款全部門的內審,對工程科的8.2.1及數據分析進行了審核,記錄顯示8.4,8.2.1實施符合要求,進一步驗證工程科的8.2.1及數據分析未能提供有效的證據?12.2.3(內審不到位)
32?公司年度計劃為集中式審核,全部門全條款,查審核記錄沒有審核最高管理者,組長說領導層較忙,況且也沒有人敢查,所以就沒查?12.2.3(內審不到位)
33?建筑裝飾公司設計室,內審員想了解設計室工作流程?設計室主任說:“我們一般是由業務員帶回客戶的需求意見,意見可以是文字描述也可以是勾畫的草圖?然后我們根據這些意見出效果圖,經我們設計評審后由業務員帶給顧客,如果顧客滿意則由業務員與顧客洽商合同?如果合同簽訂了,則我們再根據合同和效果圖的要求進行施工?”
內審員想了解設計評審是如何進行的,設計室主任拿來的9月份的4項設計效果圖和相應的設計評審記錄?內審員看到參加評審的人員有設計室主任?設計員XX和YY?
內審員問:“為什么沒有業務部業務員參加評審?”
設計室主任說:“我們過去一直是這么做的,一般業務員看一下效果圖就行了?”
內審員問:“有沒有業務員對效果圖不滿意的時候?”
設計室主任說:“有時候也發生過,不過我們很快就把圖改過來了?”10.3.2(評審不符合要求)
34?查內審計劃,李工審核工程科,劉工審實驗室,李工為工程科科長,劉工為技術科科長?12.2.3(自己審核自己的工作)
35?公司規定每月一次對項目部進行綜合檢查,但未提供10-12月份的相關證據,原因是工程多了忙不過來就忘了?12.2.2(未按要求進行月檢查)
36?3#樓實行樣板制裝修,未查到樣板間驗收的記錄,技術負責人解釋說已進行了驗收,只是沒有留下記錄?11.3.3(記錄應與工程同步)???
37?10.5.5:應該屬于施工記錄的管理——此判更近些
2011年1月28日的認識和理解:50430標準10.5.1的條文說明:樣板需經驗收合格?應判10.5.1.
38?查XX年XX月水泥進場驗證的證據,材料員拿來的水泥合格證及復試報告,進一步查看水泥合格證的內容顯示強度試驗的結果為3天,無28天的試驗值?8.3.1(進貨的質量證明文件不符合要求)
39?質檢科質檢員李工,對檢查發現的不合格,說每次下工地均發現好幾個,現場都已改過了,都沒有記,沒有大問題?11.4.4(無質量問題處理記錄)
40?質檢科檢查工地的檢查記錄顯示,一個月共發現60多個問題,對問題列出清單,驗證已進行了,并作了記錄,有三個問題重復出現六次左右,但沒有采取相應的糾正措施?13.3.1(糾正措施不到位)
41?公司質檢科的不合格記錄共三本,問有什么作用,或用途,科長說,主要是為了追溯才寫的,沒有什么其它用途?13.2.3(還可用于分析)
42?問及公司質量管理科有關工程質量管理情況,合格?優良及不合格的分布情況,科長說,不合格未發生,優良?合格情況都是在竣工驗收的有關的資料里,由于有10多個工程,記不清了,問及哪個分部分項是公司的主要好的也不知道?13.2.3(評價結果應反映質量要求的程度和水平)
43?問及公司的砼漲模現象較多,問為什么時,回答說是多年的老毛病了,是模板及人員的也沒有想過?13.3.1(糾正措施不到位)
44?公司于**工程開工前,對質量通病的防治制定了措施,并要求按照執行,對于效果如何,則再未過問?13.3.1(預防措施效果驗證)
45?查XXXX項目施工日志,時斷時續,有大約10天的氣溫未記錄?10.5.5(施工日志無氣象資料)
46?公司于2003年1月份一次購進P.O32.5水泥400T,2003年2月份至2003年5月份仍未進水泥,查水泥一直在出庫,問水泥做過幾次試驗,就在進場時作了一次(共兩批),合格后一直在用?8.3.1(水泥庫存3個月以上要重新檢驗.
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