GB/T50430《規范》案例題匯編一
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請寫出以下場景有無存在不符合,并寫出GB/T50430不符合事實及GB/T50430不符合內空和理由;
1?某建筑公司在GB/T50430質量手冊總要求中未明確勞務分包這一外包過程,而公司的勞務人員均來自外地?9.1.1(未明確本企業存在的分包類別)
2?某建筑公司對GB/T50430體系中所列的表格進行控制,未對行業要求的記錄表格進行控制3.5.3(記錄管理)
3?某建筑公司規定所有的記錄保存期均為三年?GB/T50430標準3.5.3(記錄管理)
4?查看某建筑公司的資料室,工程檔案碼了兩排,問及有幾個工程的,都是哪年存檔的,管理員立即認真的回想了起來,說大概是去年和前年的,好在都是體系文件發布前的,進一步查看,均無編號及歸檔日期?GB/T50430標準3.5.3(記錄管理)
5?技術科在XXX工程開工前組織進行了圖紙會審及設計交底,對所有的問題均達成一致,形成變更洽商,并發到了有關部門,問及是否在圖紙上做了相應的更改,回答說沒有,等竣工后再說?7.3.2(合同變更管理:未對與合同變更有關文件進行調整并實施)
6?在審核分公司時發現技術科目前使用的一些管理文件與實際運作不相符,例如文件規定“技術科副科長負責所有技術檔案的歸檔工作”,而實際上技術科一年前就沒有副科長了?
內審員問:“這份文件是什么時候編制的?”
技術科長說:“這份文件是我們原來搞全面質量管理活動時編制的,這次搞ISO9001認證,我們就把那時的文件原封不動地搬了過來?” GB/T50430標準4.3.4(以文件的形式公布組織機構的變化和職責調整,并對相關文件進行更改)
7?查看項目工地使用的編號為3624-SJ404攪拌機,底部已陷入遺灑的砼中,攪拌筒也掛滿了凝固的砼?GB/T50430標準6.3.1(維護保養應符合有關規定要求)
8?辦公室負責人力資源及文件檔案?辦公環境的管理,問及如何管理時主任說,我剛從另一個企業調來,由于公司人少,我直接上任了,對工作還不熟悉呢?查人力資源管理規定應對新進人員及上崗前進行培訓,培訓合格后方可上崗?5.3.2(員工培訓)
9?問及公司的質量目標如何落實時,管代說:都分解到各部門去了,其中總目標中的第一項“工程一次驗收合格率100%”及第二項“優良率………..”給了質檢科,第三項“顧客滿意率……………”給了合同預算科,說著拿出了目標分解的文件,確實如此?3.2.43.2(目標分解不合適)???是否為3.2.3更接近點?
10?某建筑施工企業的總經理在公司內部會議上說:“今后本企業外雇的勞務工,對外一律宣稱是本企業的職工,這樣可以避免許多麻煩?”9.1.1(未按規定對分包方實施管理)
11?查管理評審,提供了輸入的資料,基本符合要求,查看輸出,沒有什么需要改進的,但在了解資源情況時,經理說目前人員比較缺乏,特別是技術人員,馬上準備招5名大學生?13.2.4(管評輸出不到位)
12?某設備工程安裝公司的質量目標為:工程設計與施工滿足甲方和行業標準及法律法規的要求,工程交付合格率100%?
公司對上述目標進行了分解,建立了與質量體系有關的部門的質量目標:人事部:新員工培訓及時率100%;辦公室:文件資料發放的差錯率<5%;工程部:安裝過程按計劃準時完成率>95%;設計部:圖紙設計準確率>98%?3.2.3(無創優指標)(公司設定的質量目標為必須達到的要求,應根據質量方針制定質量目標)
13?XX企業的管代是剛畢業的大學生,由于對標準理解較好,所以任命他為管代,他說原計劃在2月份進行一次內審,各部門都在推脫,一直到四月份才進行,進展非常困難?4.3.1(9001中的管理代職責在50430中應為最高管理者職責)?
14?公司接到建設單位的通知說項目部施工質量多次出現問題對公司的施工能力提出質疑,而公司對出了什么問題一直都不知道,公司也沒有這方面溝通匯報的要求?11.4.2(質量問題分級并報告)
11.4.1施工企業應建立并實施質量問題處理制度,規定對發現質量問題進行有效控制的職責?權限和活動流程?
15?室外的大氣溫度最低為零下2度,但抹灰繼續進行,未采取任何防護措施?10.5.1(5)(施工作業環境控制)
16?查電氣施工組織設計,規定接地電阻為小于等于10歐姆,不符合圖紙要求的小于等于4歐姆?10.2.3(“施組”不符合圖紙要求)
17?XXX工程的施工組織設計未對質量目標做出要求?10.2.3(“施組”中無質量目標要求)
18?審核組在審核公司總經理和管理者代表時,請總經理介紹一下一年來在持續改進方面做了哪些工作?總經理想了一下說:“上次內審我們出具了3份不合格報告,這些不合格報告我們已經在規定的時間內解決,內審員對解決效果也進行了驗證?這些事實也反映了我們在持續改進方面有了進步?”其他方面就沒有了?13.2.4(最高管理者定期評價與改進)
19?為了滿足工程合同的要求,保證質量和進度,在工程造價非常低的情況下,只好減少道路硬化等文明施工的要求,簽合同時也未考慮這方面的內容,合同中也沒有明確的要求?7.2.2(未依法,即低價投標,未考慮法規對文明施工的要求)?
7.2.1施工企業應在投票及簽約前明確工程項目的要求包括發包方未明示?但必須滿足的要求?
20?工程干到三層因沒有資金停工了,但投標時答應墊付到六層,事實上沒有這個實力,原本考慮貸一點款結果也沒貸來?7.2.2(應確認具備能力后方可簽約)
21?工程因擾民問題工期不能按時完成,在簽訂合同時也考慮了這個問題,但為了拿下這個項目,也就沒有太多的考慮這事,所以才導致今天的問題?7.2?2(合同評審不到位)
22?在建筑公司設備部倉庫,內審員看到在露天場地整齊地擺放著許多由建筑工地撤回來的工具,如模板?腳手架等?在場地東南角還擺放著10臺攪拌機?內審員走過去查看這些攪拌機,看到有些攪拌機的零件已經不全,傳動部位有的地方已經生銹,有的地方污垢很厚?
內審員問倉庫保管員:“對于這些設備你們有什么保養規定嗎?”
倉庫保管員說:“沒什么規定,因為是從工地撤回來的設備,肯定很臟?使用時,檢查修理一下,不會耽誤使用的?”6.3.1(設備保養不符合要求)
23?該企業的合格供方名冊中水泥供方為XXXXX水泥廠,但不在當地建委備案名錄內?8.2.2(不具備相應資格和信譽)
24?查某工程油工正在刷踢腳油漆,臨近已完工的地面墻面都有污染,詢問操作人員為什么不采取保護措施,操作人員說:干完后再清理吧,上面也沒有明確要求過,進一步查技術交底,只是作了簡單的要求,沒有明確具體要求?10.4.3(施工準備中:施工交底)
25?項目部沒有提供砼澆注技術交底,有關人員說,標準(ISO9001:2000)中沒有明確規定需要技術交底(作業指導書),查看實際工程也沒發生什么問題?10.4.3(施工準備中:施工交底)
26?施工組織設計中砼分項工程部分的要求“每層澆筑厚度控制在60CM左右”,查技術交底內容中對澆筑厚度控制未做規定?10.4.3(施工準備中:施工交底)
27?在構件廠質檢科,內審員看到3月8日和5月1日的兩張《糾正措施處理單》,第一張單子上對不合格事實的陳述為:當日生產的構件出現10件的批量不合格,主要是構件尺寸不對?原因是模型工將模型尺寸看錯所致;第二張單子上的不合格事實陳述與第一張的事實差不多,也是將模型尺寸看錯導致產品出現批量的不合格?而兩張單子上采取的糾正措施都是“已經返工,并且再檢驗合格?”
內審員問構件廠有關人員:“為什么兩次出現的錯誤都一樣?”主任回答:“對于模型工序我們沒有專職檢驗員,都是模型工對照圖紙自檢?可能工人自己干活時間長了,腦子疲勞造成看圖錯誤?”
答案1:4.2.2(應設置相應的崗位:專職檢驗員)
答案2:13.3.1(糾正措施)我判此條
28?查某項目工程的8號洽商記錄,項目經理部提供不出針對該洽商給施工班組的交底的記錄?7.3.1(應使相關部門及人員掌握合同的要求)
29?在建筑公司第一項目部,內審員看到在建辦公樓的消防系統是請某消防安裝公司安裝的?內審員要求查看該公司安裝資質證明材料,項目部經理出示了安裝公司的安裝資質證明?內審員進一步要求查看具體在現場進行安裝的施工隊人員資質的證明文件?項目部經理說:“這事不歸我們管,應該由安裝公司自己負責?”9.3.1(應確認分包方從業人員的資格與能力)
30?現場***焊工正在進行焊接,陪同的技術負責人說:是多年的老焊工了,技術非常好,從來沒出現過問題,就是因為沒時間沒有去學習,所以沒有拿到焊工證?5.2.2(持證上崗)
31?在施工現場質檢員正在進行管道壓力試驗,壓力表顯示所用的壓力為1.2MPa
內審員問:“應該試壓多長時間,壓力多大?”
檢驗員回答:“試驗持續3個小時,壓力1.2MP”
內審員在查閱檢驗規程時看到上面規定的壓力應該是0.9MP(0.6X1.5),持續3個小時,便問“為什么不按照規程的規定壓力及持續的時間作試驗?”檢驗員說:“規程規定的壓力太小了,上個月公司開會做了修改,檢驗科長電話通知我們按照1.2MP的壓力做試驗?”
內審員問:“有沒有更改規程的文件下發?”
檢驗員說:“大概沒來得及發下來吧?”
3.5.2(文件控制:確保各崗位職工明確其活動所依據的文件)?我判3.5.2條
11.2.3(未按規程進行檢驗)?
32?在某省某縣的工程已到三層,但未做任何外防護(腳手架?安全網),項目經理說:當地就是這樣,造價非常低,哪有錢投入,建設單位及監理單位在場的代表表示認可?10.5.1(5)(作業環境)
33?某項目土方技術交底,但交底內容中未對土方放坡做出明確規定,只寫到“按設計及有關規范規定施工”,問及是哪個規范的哪一條,有關人員也說不出來?10.4.3(交底內容未交未達到規定的深度)
34?查看項目部施工圖紙,一個插座的位置發生了更改,技術負責人說:設計搞錯了,設計在暖氣片的后面了,我一眼就看出來了,直接把它改了,不用和設計及建設方商量7.3.2(變更管理)10.3.3(設計變更)
35?安全科負責人介紹每月負責組織8個職能部門的對施工現場進行“現場管理”,“環境保護管理”,等進行過程監控,并能提出2002年5月21日過程監控質量記錄,但質量手冊―相關崗位及職能部門的質量職責和職權及有關工作程序等體系文件均沒有規定安全科的職責和權限?4.3.3(未規定其他相關部門(即質量管理部門之外的部門))的職責和權限)
36?內審員詢問質管部經理:“你們是怎樣進行企業內部溝通的?”質管部經理說:“我們通過召開質量例會?內審?管理評審等方式進行內部溝通?”
內審員:“還有一些其他的什么方式溝通?”
質管部經理:“有時間就到各部門,尤其是項目部走走,了解一些情況?”
在生產部?技術部和供應部,內審員也詢問了關于內部溝通的方式,這些部門經理的回答顯得很隨意,都是一般的回答,看不出有什么制度化的溝通方式?
在內審員詢問了項目部經理:“公司里管理部門的人員經常下來檢查工作嗎?”
項目部經理說:“我們只干自己的活,叫干啥就干啥?但是生產部的生產計劃經常脫離實際,不管你完不完成,工人人手夠不夠?結果只好延長工期?”13.1.2(應建立質量信息管理制度)?就這條告點譜?
37?工地于xxxx年x月xx日編制了雨季施工方案,并于xxxx年X月XX日-XX日進行了交底,但執行該方案規定的施工員卻未見到雨季施工方案,且也未提供出相應的排水工作記錄?10.5.1(作業環境控制)
38?焊工李XX200X年X月X日和200X年X月XX日二天分別作氣壓焊試件兩組,經檢驗均為不合格,其糾正措施為重新作技術交底,但未能提供書面的技術交底?13.3.1(糾正措施不到位)?
39?XX日從房山強力廠進來的水泥(30袋)P.S32.5經檢驗不合格,但工地未能提供對該批水泥不合格進行評審和處置的有關證據?8.3.2(對不合格建筑材料處理)
40?200X年X月X日編制的冬施方案中熱工計算對砼入模溫度的要求為15度,但冬施方案中的溫度控制則要求入模溫度卻為12度,前后矛盾?10.2.3(質量管理策劃不正確)10.5.1施工作業環境控制?
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