ISO/TS16949程序文件-工裝模具控制程序
1目的和適用范圍
1.1為了使工裝?模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序?
1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝/板?模具的設計?制造?驗收?使用?標識?保管?保養(yǎng)?返修直至報廢全過程的管理控制?
1.3本ISO/TS16949程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝模具?
2引用文件
2.1《技術文件和資料控制程序》
2.2《采購控制程序》
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工裝?模具?檢具的標識辦法》
3術語
無
4職責
4.1生產(chǎn)安全部是工裝?模具的歸口管理部門?
4.2技術發(fā)展部負責工裝模具的設計?審核及加工工藝的編制?
4.3模具分廠負責工裝模具的制造?標識?修復及工裝模具庫房預防性維護等管理工作?
4.4質(zhì)保部負責工裝模具入廠(庫)的驗收工作
4.5各分廠負責正常生產(chǎn)工裝模具的使用及日常維護管理和保養(yǎng)?
5程序
5.1工裝模具控制流程圖(見附錄1)
5.2工裝模具控制流程說明
5.2.1工裝模具的設計
a)在新產(chǎn)品開發(fā)試制階段,由技術發(fā)展部根據(jù)客戶確認的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設計工裝?模具圖紙,項目負責人應對驗收提出具體要求?
b)在產(chǎn)品試制/試模后,技術發(fā)展部應根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況,考慮是否需制造定型工裝,如需要應由技術發(fā)展部負責設計,技術部部長審核,總工程師批準?
c)生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實需要進行工裝?模具的設計更改/修改的,則應由專人負責更改,具體按《技術文件和資料控制程序》?
5.2.2工裝?模具的制造
a)生產(chǎn)安全部根據(jù)“()年()生產(chǎn)計劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產(chǎn)日報表”編制“()年()月工裝?模具制造計劃”?
b)由模具分廠根據(jù)技術發(fā)展部提供的圖紙/或要求組織制造,并對完成情況進行月統(tǒng)計分析,填寫“()生產(chǎn)活動分析”?
c)如公司無制造能力,委托外加工時需提供圖紙?驗收標準?CAD數(shù)據(jù)處理要求和進度計劃,并由采購部負責跟蹤進度情況,具體按《采購控制程序》執(zhí)行?
d)對委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》?
5.2.3工裝模具的驗收
對于自制或委托外加工的工裝?模具驗收方法:
l同委托外加工單位提供工裝?模具的全尺寸?材質(zhì)?熱處理檢驗報告,由質(zhì)保部核對圖紙確認;
l按圖紙對工裝?模具進行全尺寸測量并填寫“()年工裝?模上具檢測記錄表”;
l按試加工/試模后的產(chǎn)品進行檢驗,并填寫“()年工裝?模上具檢測記錄表”?
5.2.4工裝?模具的入庫?保管
a)已批量認可?正常生產(chǎn)和返修后的工裝?模具入庫時,必須附有質(zhì)檢員填寫的“工裝?模具驗收單”,保管員據(jù)此單填寫“工裝模具履歷卡”?
b)模具分廠負責用電火花在工裝?模具非工作面上刻寫產(chǎn)品代號并附流水號,具體按《主要自制工裝?模具?檢具的標識辦法》,如果工裝?模具是顧客提供則還需加注顧客名稱縮寫?
c)模具分廠必須對所移交的工裝?模具進行分類編號?標識,填寫“工裝模具生產(chǎn)日報表”并建立“工裝模具管理臺帳”?
d)對于工裝?模具的存放和維護應定期進行檢查,并填寫工裝?模具“倉庫管理檢查表”
5.2.5工裝?模具的使用和保養(yǎng)
a)正常生產(chǎn)所需的工裝?模具由使用分廠開據(jù)“工裝模具領料單”到模具倉庫領取,“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領出?
b)工裝?模具每班使用完畢后由操作人員對產(chǎn)品進行未件檢驗,以判定工裝?模具可繼續(xù)使用的程度,對于處于精度極限的工裝?模具,應立即送交生產(chǎn)安全部進行預防性維護?
c)操作人員對正常/完好的工裝?模具負責清潔?潤滑保養(yǎng),防止其損壞和減少磨損?
d)在生產(chǎn)或現(xiàn)場放置的工裝?模具需懸掛合格?待檢驗?待修理和報廢?封存的標識?
e)工裝?模具需修理時,由使用部門開具“工裝?模具返修單”通知模具分廠進行修理?
f)由生產(chǎn)安全部根據(jù)工裝?模具使用頻次?磨損情況及其重要程度,編制工裝模具“庫存定額管理表”,對于易損工裝?模具準備最小儲備量?
5.2.6工裝?模具的報廢
工裝?模具的報廢由模具分廠質(zhì)檢員填寫“工裝?模具停用報廢單”,經(jīng)總工程師批準后,保管員及時封存報廢模具?
6?過程績效指標及計算記法
工裝模具完好數(shù)
6.1工裝模具庫存檢查完好率%=工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)100%
6.2工裝模具交驗合格率%=檢驗合格模具數(shù)/加工工裝模數(shù)×100%
7?質(zhì)量記錄清單
工裝模具返修單工裝模具領料單工裝模具驗收單
工裝模具管理臺帳工裝模具停用報廢單工裝模具生產(chǎn)日報表
工裝模具履歷表庫存定額管理表()年()生產(chǎn)計劃
()生產(chǎn)活動分析工裝模具消耗定額倉庫管理檢查表
()年工裝?模具檢測記錄表()年()月工裝?模具制造計劃
8?附錄
附錄1工裝模具管理流程圖
附錄2記錄表樣
附錄號記錄名稱記錄編號保存期
2--1工裝模具返修單3年
2--2工裝模具管理臺帳3年
2--3工裝模具領料單3年
2--4工裝模具停用報廢單3年
2--5工裝模具驗收單3年
2--6工裝模具生產(chǎn)日報表
2--7()年工裝?模具檢測記錄表
2--8工裝模具履歷表
2--9工裝模具消耗定額
2--10()年()生產(chǎn)計劃
2--11()年()月工裝?模具制造計劃
2--12()生產(chǎn)活動分析
9?更改記錄
序號 更改通知單號 更改日期 更改頁碼 更改標記 更改人簽字
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