ISO14001程序文件:管理評審控制程序
1.0目的
為確保ISO14001環境管理系統的持續適宜性,充分性,有效性,最高管理者每年應定期實施ISO14001管理評審(管理者代表協助),當ISO14001環境管理系統有關的運行情況發生變化時也需要實施評審?
2.0適用范圍
適用于公司的ISO14001環境管理評審活動?
3.0定義
無
4.0職責
4.1總經理
4.1.1批準《環境管理評審計劃》和《環境管理評審報告》;
4.1.2主持ISO14001管理評審活動?
4.2管理者代表
4.2.1制定《環境管理評審計劃》,報總經理批準;
4.2.2向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議;
4.2.3管理評審實施后,根據評審結論編寫《環境管理評審報告》,報總經理批準?
4.3內部審核小組
4.3.1收集并提供評審所需資料;
4.3.2向管理者代表報告質量管理體系的運行情況,提出改進需求;
4.3.3負責對糾正?預防措施進行驗證;
4.4其他部門
4.4.1準備?提供與本部門工作有關的評審資料;
4.4.2協助管理者代表向總經理匯報本部門質量管理體系的運行情況;
4.4.3負責對管理評審中提出的不符合報告采取糾正?預防措施,并執行?
5.0程序
5.1ISO14001管理評審時機
5.1.1公司每年進行一次定期管理評審(每年12月進行評審);
5.1.2當出現下列情況時,總經理可隨時決定召開臨時管理評審:
a.)公司組織機構?產品/服務范圍?資源配置發生重大變化時;
b.)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c.)當法律?法規?標準及其他要求有變化時;市場需求發生重大變化時;
d.)即將進行第二?三方審核或法律?法規審核時;
e.)質量審核中發現嚴重不合格時?
5.2 ISO14001管理評審準備
5.2.1管理者代表應提前一個月編制《環境管理評審計劃》,報總經理批準后發放到各部門,準備管理評審;
5.2.2 ISO14001管理評審實施前三天,應再次確認各部門/部門準備情況及提醒準時參加管理評審?管理評審計劃應包括以下內容:
a.)評審目的;
b.)評審依據;
c.)評審時間;
d.)評審地點;
e.)評審范圍及評審內容概要;
f.)參加評審部門及人員;
5.3管理評審內容
5.3.1管理評審輸入
a.)審環境管理系內審,外審(客戶稽查)的結果;
b.)客戶?相關方反饋的信息;
c.)環境事故(環境關聯物質不合格)的處理情況;
d.)過程控制情況和產品的符合性(包含相關法律,法規和客戶要求的符合性);
e.)矯正?預防措施執行的狀況;
f.)上次管理評審的跟進狀況;
g.)可能影響環境管理系統的變化(包括公司經營方向的變化);
h.)環境方針的總體有效性;
i.)環境目標實現程度;
j.)無公害改善計劃的實施結果;
k.)環境關聯物質控制的結果與數據?
5.3.2管理評審輸出
a.)環境管理體系及其過程的改進,包括對環境方針?環境目標?組織結構?過程控制等方面的評價;
b.)境管理系統及其過程有效性的改進;
c.)與顧客?相關方要求有關的產品?過程的改進;
d.)環境關聯物質控制的改進;
e.)無公害工藝流程的改進;
f.)資源需求
5.4糾正?預防措施的實施和驗證
5.4.1管理者代表會同各部門負責人,根據管理評審的結論,和評審中發現的問題,填寫《糾正行動報告》,責成相關部門采取相應的糾正?預防或改進措施;
5.4.2管理者代表會同相關部門負責人對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤?驗證,總經理對評審中決定的重大事項的措施實施情況,進行重點檢查督促?
5.5 ISO14001管理評審記錄
5.5.1如果評審結果引起文件更改,執行《文件控制程序》的相關規定;
5.5.2管理者代表記錄管理評審的內容,并根據評審記錄及結果形成書面的《管理評審報告》,報總經理批準后發放至各部門予以執行;
5.5.3管理評審產生的相關質量記錄應由管理者代表按《質量記錄控制程序》管理,包括《管理評審計劃》?評審前各部門準備的評審資料及《管理評審報告》等?
6.0相關文件和記錄
6.1《糾正和預防措施控制程序》QE-2004
6.2《文件和資料控制程序》 QE-2001
6.3《質量記錄控制程序》 QE-2002
6.4《管理評審計劃》 SC-4010
6.5《管理評審報告》 SC-4011.
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