綿陽AS9100認證整改案例
圍堵行動完成證據-N/A
糾正措施完成證據-請根據完善后的糾正措施對該部分進行補充.
糾正措施有效性證據- 沒有有效性證據提供. ( 有效性證據,需要具體實例,而不是描述. 有效性證據是指按照糾正措施的要求完成后,對于新發生的事情,其結果是正確的證據.)
1、 ×××工程師（關于首件鑒定）
根本原因分析部分：
理解不透，請進一步分析為什么理解不透，是因為沒培訓呢，還是培訓不到位呢等等。
糾正措施部分：
如果措施為培訓的話，如何保證培訓后能被有效實施，有何監控手段？另外，培訓為現有人員，如果有新人加入，又如何保證首件檢驗控制能被有效實施呢？
整改證據部分：
圍堵行動完成證據-N/A
糾正措施完成證據- 請根據完善后的糾正措施進行相應增補。
糾正措施有效性證據- 請確認最近有無新的首件檢驗報告編制？
（請注意有效性證據為糾正措施完成后，對于新的案例實施時結果正確的證據。重新編寫的首件檢驗報告為糾正的證據，對于糾正完成的證據進行驗證，不是有效性證據！）
2、 ×××工程師（關于重量）
舉一反三- 抽查了哪些,請舉例說明并提交證據.
根本原因分析部分：
理解不透徹,請確認該人員是否有接受過相應培訓, 如有,是否對其在設計過程中的執行力有防錯控制等? 如沒有培訓過,又請解釋為什么.
糾正措施部分：
培訓,請考慮培訓后如何保證其能保證有效執行,有何監控或防錯控制沒有.另外,培訓針對的現有人員,那么如果有新人員又如何來保證不出現同樣錯誤呢. 請進一步完善.
整改證據部分：
圍堵行動完成證據- 請提供稱重的批次信息,如有稱重報告請同時提供.
糾正措施完成證據- 請根據完善后的糾正措施進行新證據的補充提交.
糾正措施有效性證據- 在注冊審核時需要有有效性證據的提供,這是認證的要求. 請提供其他項目有關控制的資料證據.
4、×××工程師
圍堵行動部分：
糾正- 不明白所敘述的是對現有狀況的解釋還是改善的行動, 另請確認倉庫編號和生產批次間是什么關系,編號是一模一樣的還是具有唯一性對應關系,如是唯一性對應關系,請提供證據.
影響評估- 請提供證明不符合項涉及的產品都能被追溯到.
舉一反三- 檢查了哪些移庫單,請舉例說明并提交證據,不知提交的5份是不是,如是,則在有效性證據部分缺失.
根本原因分析部分：
概念模糊,請確認為什么模糊,既然模糊為什么沒被及時發現.另外,按習慣進行填寫,不明白習慣是什么,如果習慣不正確,又如何要求的呢.
糾正措施部分：
培訓, 如何保證培訓后能夠有效實施呢,請確認! 另外,對于培訓,培訓的基本內容要提交或簡單描述后提交.
整改證據部分：
圍堵行動完成證據- 對于不符合證據提及的兩份移庫單和送貨清單沒有提交改善證據. 另外,提及的5份交庫單,請確認是進行舉一反三時發現的還是糾正措施完成以后的新證據?
糾正措施完成證據- 請根據完善后的糾正措施進行重新提交.
糾正措施有效性證據- 根據現有資料,沒有發現糾正措施有效性證據提交,請結合上面提到的進行確認.
5、×××工程師
圍堵行動部分：
糾正- 糾正描述中沒有提到黑色包裝膜銀釬片的改善控制,請確認.
影響評估- 請提供所涉及的材料的合格證據.(每一種至少提供一個批次)
舉一反三- 該部分是指有沒有其他的材料控制也存在遺漏狀況,不是指更改后的目錄合不合格, 而是指在更改改前的控制.
根本原因分析部分：
只對主要原材料評價而不評價輔助原材料,請確認為什么,是因為沒要求還是有要求沒執行,請進一步確認.
糾正措施部分：
請針對完善后的根本原因分析進行對糾正措施控制進行完善.另, 糾正措施中提到物資部要求對高溫線的所有原材料均要評價,那么該要求如何受控保證有效執行呢,請確認.
整改證據部分：
圍堵行動完成證據- N/A
糾正措施完成證據- 對于輔料控制部分,沒有糾正措施完成證據提供.
糾正措施有效性證據- 更改后的供方合格目錄為圍堵行動完成的證據,請不要和糾正措施有效性證據混為一談. 請提供有效性證據!
6、×××工程師
影響評估- 請提供證據證明該物資在合格期內,并且所有發放的記錄,所有發放出去的也都在有效期內.
舉一反三- 請提供檢查了哪些材料,請舉例并給出相關證據.
根本原因分析部分：
請進一步分析為什么氟塑料的保存期更改了而倉庫管理辦法沒有及時更改呢,是哪個管理環節不完善呢?
糾正措施部分：
請根據完善后的根本原因分析進行糾正措施部分的完善.
整改證據部分：
圍堵行動完成證據- 缺少NP-30/125kg及 舉一反三部分的證據.
糾正措施完成證據- 請根據完善后的糾正措施進行補充證據的提交.
糾正措施有效性證據- 請注意更改的倉庫管理辦法為糾正措施完成的證據而不是有效性的證據,請提供有效性證據!!
7、×××工程師
圍堵行動部分：
糾正- N/A
影響評估- 請提供這四種產品的檢驗記錄.
舉一反三- 抽查了哪些記錄,請舉例說明并提交證據
根本原因分析部分：
不夠重視未及時填寫等,都是原因而不是根本原因.請進一步考慮是員工不執行還是不易執行,不執行則在監控控制上是否到位保證其有效填寫,如不易執行則考慮現有記錄填寫是否有不合理或可優化的地方.
糾正措施部分：
請根據完善后的根本原因分析進行糾正預防措施部分的完善.
整改證據部分：
圍堵行動完成證據- 上面提及的影響評估和舉一反三證據沒有提供.
糾正措施完成證據-
請根據完善后的糾正措施進行新證據的提交.
糾正措施有效性證據-
抽查證據沒有提供,請注意有效性證據需要實實在在的案例作為證據而不是簡單的描述!!
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