IATF16949認證過程清單
IATF16949認證過程清單
過程屬性 | 過程名稱 | 相關文件 | 責任部門 | 輸入 | 活動 | 輸出 | 監控指標 | 目標值 | 監測 頻度 | 監測方法 | 監控 部門 |
COP1 | 銷售和營銷 | ?品質手冊 ?經營計劃 | 總經理室 業務部 | 市場調研信息 公司發展規劃 | ? | ?經營計劃 | 1.營業額達標率 | 90% | 每月 | 財務部提供營業額達成數據 | 財務部 |
COP2 | 合同評審 | ?訂單審查程序 | 業務部 | 接收客戶合同訂單信息及顧客要求 | ? | ?合同評審結果 ?樣品制造通知單 ?生產任務單 | 1.一般顧客產品交期達標率 2.汽車顧客產品交期達標率 3.產能負荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 產品交期達標率統計表 產能負荷率統計表 | 業務部 廠務部 |
COP3 | 設計開發 | ?設計開發控制程序 ?產品質量先期策劃控制程序(APQP) | 工程部、APQP小組 | 產品生產過程及顧客要求與期望，相關法(行)規要求 | ? | ?新產品APQP計劃 ?PCB檢測控制計劃 ?PCB流程控制計劃 ?新產品特性控制計劃 ?特殊特性控制計劃 ?產品可行性評估報告 ?SPC控制計劃 ?MSA控制計劃 ?APQP活動計劃 ?APQP小組名單 | 1.設計開發項目達標率 2.汽車產品設計開發達標率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提報計劃達成報表給經營管理組稽核 | 經營管理組 |
COP4 | 生產確認 | ?生產件批準控制程序(PPAP) | 工程部主導、各部門配合 | ?工程設計記錄和規范 ?顧客要求和期望 | ? | ?生產件批準保證書 ?外觀批準報告 ?零件提交批準報告 ?生產件批準尺寸結果 ?生產件批準材料試驗結果 ?生產件批準性能試驗結果 | 1.PPAP一次通過率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相關數據給業務部稽核 | 業務部 |
COP5 | 制造過程控制 | ?制程控制程序 | 工程部、品保部、廠務部 | 制造過程中產品質量之管控 | ? | ?滿足顧客要求的產品 ?符合法律法規要求 | 1.一般顧客成品生產交期達標率 2.汽車顧客成品生產交期達標率 3.良品率 4.QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC) | 90% 100% 99% 0.8% 1.4% 0.2% | 每月 每批 每月 每月 | 交期統計表 成品良品率統計表 QA批退率統計表 | 業務部 廠務部 品保部 |
COP6 | 產品交付 | ?產品防護與交付控制程序 | 資材部、 業務部 | 合格產品搬運/儲存及交付有效管控 | ? | ?產品滿足顧客要求 ?產品按時交付 | 1.一般顧客成品生產交期達標率 2.汽車顧客成品生產交期達標率 | 90% 100% | 每月 每批 | 出貨匯總表 產品生產交期達標率統計表 | 廠務部 業務部 |
COP7 | 請款/發票過程 | ?財務管理辦法 | 業務部、 財務部 | ?出貨信息 ?銷售單價 ?結款合約 ?客訴及退貨信息 | ? | ?對賬單 ?發票 ?應收應付帳款明細 | 1.回款率 2.失敗成本達標率 3.銷貨批退率 | 95% 1.0% 1.4% | 每月 每月 每月 | 出貨月報表 收支月報表 失敗成本統計表 銷售批退率統計表 | 財務部 |
COP8 | 顧客滿意度調查(外部) | ?顧客滿意度控制程序 | 業務部 | ?顧客溝通與抱怨 ?退貨信息 ?交付表現 | ? | ?顧客滿意度調查表 ?顧客滿意度調查匯總統計 ?顧客滿意度改善措施 ?內部溝通會議記錄 | 1.一般顧客滿意度 2.汽車顧客滿意度 | 80% 90% | 半年 半年 | 顧客滿意度調查匯總表 會議記錄 | 經營管理組 |
COP9 | 服務 | ?客訴處理規范 ?矯正與預防措施控制程序 | 業務部、品保部、工程部、廠務部 | ?顧客抱怨/投訴信息 ?顧客反饋的產品使用信息 | ? | ?8D報告 ?客訴內部改善措施 ?滿足顧客需求 | 1.銷貨客訴率(成立部份) | 0.5% | 每月 | 8D報告客訴統計月報 | 品保部 |
SOP1 | 人力資源管理 | ?人力資源控制程序 ?教育訓練控制程序 | 經營管理組 | ?各類人員培訓需求 ?各類人員崗位描述 ?現有人員素質狀況 ?內外部師資力量 ?臨時需求 ?崗位空缺需求 ?人才儲備 ?員工信息反饋及收集 | ? | ?培訓計劃 ?培訓效果評價 ?培訓記錄 ?員工滿意度調查結果 ?崗位資格標準 ?崗位資格考核標準 | 1.培訓計劃完成率 2.新進員工崗位考核達標率 | 90% 100% | 每月 每批 | 員工滿意度調查表 教育訓練成果統計 | 經營管理組 |
SOP2 | 設備管理 | ?機臺設備、儀器保養管制程序 ?檢驗.量測儀器管理與校正程序 | 工程部、 總務組、 品保部、 廠務部 | ?生產所需設備、接口設備 ?新產品開發需求 ?產品改進需求 ?生產和更換需求 ?現有機臺狀況 | ? | ?設備正常運轉/維護工作 ?機臺采購計劃 ?機臺驗收 ?維護、保護、更換、應急計劃 ?機臺操作指導書、維護、處理記錄 ?滿足測量能力要求 | 1.生產效率 2.預防/預見性維護 3.儀器校正計劃達標率 | 100% 100% | 每月 半年 | 日常保養記錄 定期保養記錄 檢驗、量測儀器校正結果統計表 | 廠務部 工程部 品保部 |
SOP3 | 文件和數據管理 | ?文件控制程序 ?質量及環境記錄控制程序 | 經營管理組主導、 各部門配合 | ?文件編寫要求 ?更改及分發的需求 ?數據記錄要求 ?資料分析 | ? | ?批準并發放的文件 ?發放登記記錄 ?文件更改記錄 ?文件盤點記錄 | 1.文件盤點符合率 2.記錄填寫符合率 3.各部門月報提交達標率(每月7號之前提交前月報表) | 98% 90% 100% | 每季 每季 每月 | 各部門文件一覽表 文件總覽表 質量及環境一覽表 各部門月報表 | 經營管理組 |
SOP4 | 采購及供方管理 | ?采購作業程序 ?進料檢驗規范 ?供貨商評估管理辦法 | 資材部 | ?生產計劃 ?簽呈 ?合格供貨商名單 | ? | ?采購物料滿足生產或顧客要求 ?物料符合法律法規要求 | 1.供貨商評估計劃達標率 2.供貨商交期達標率 3.原材料特采率 | 100% 80% 10% | 半年 每月 每月 | 簽呈 供貨商評估表進料檢驗報告 合格供貨商一覽表 | 資材部 品保部 |
SOP5 | 進料控制 | ?進料檢驗規范 | 品保部、資材部、 廠務部 | ?進入公司原材料及生產用具 | ? | ?滿足生產要求的原材料及生產用具 | 1.進料檢驗失敗率 | 5% | 每月 | 生產異常處理單 | 廠務部 品保部 |
SOP6 | 庫存管理 | ?產品防護與交付控制程序 | 資材部 | ?成品、原材料、零配件搬運/儲存管理及維護 | ? | ?確保庫存材料符合生產需求 | 1.庫存周轉率 2.庫存盤點符合率 | 55% 100% | 每月 | 庫存周轉統計表 庫存盤點統計表 | 財務部 |
MOP1 | 經營計劃 | ?品質手冊 | 總經理室 | ?市場調研的結果 ?顧客反饋的信息 | 經營計劃 | ||||||
MOP2 | 管理評審 | ?管理審查程序 | 管理代表主導 各部門配合 | ?評審輸入要求 ?過程業績表現 ?業務目標實現情況 | ? | ?管理評審報告 ?管理決議之改善措施計劃與效果追蹤 | 1.管審計劃達標率 | 100% | 半年 半年 | 管理評審報告 管理審查決議報告 | 經營管理組 |
MOP3 | 內部稽核 | ?矯正及預防措施控制程序 ?內部稽核程序 | 管理代表主導 各部門配合 | ?年度審核計劃按排 ?重大質量事故發生 ?標準條款 ?程序文件 ?過程作業指導書 ?相關窗體記錄 | ? | ?不合項矯正及預防措施 ?改善效果追蹤 ?內審會議記錄 | 1.內審計劃達標率 | 100% | 半年 | 內部稽核報告 內部稽核缺失及矯正記錄表 | 內審 小組 |
MOP4 | 矯正預防措施控制 | ?矯正及預防措施控制程序 ?管理審查程序 ?內部審核程序 | 各部門 | ?顧客抱怨及退貨 ?內、外審核結果 ?管理評審結果 ?品質異常反饋 | ? | ?矯正預防措施報告 ?8D報告 | 1.不符合項關閉率 | 98% | 每月 每月 | 生產異常處理單內部稽核報告客訴內部處理表 | 品保部 |
說明:COP:顧客導向過程SOP
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