ISO14001認證--管理評審計劃
ISO14001認證--管理評審計劃
管理評審計劃
編制日期：2010-12-10批準日期：_________
1、 評審目的
確保環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2、 評審內容
2.1環境方針是否適宜？環境方針實現程度如何？是否需要更新環境目標、指標放環境管理方案？
2.2 現有環境因素識別和評價是否適宜？現行控制措施是否有效？
2.3資源是否配置得當，能否滿足實現環境方針和環境目標和指標的要求？
2.4 組織結構、管理職能是否合適和協調？活動及其相應文件是否需要修正？
2.5自前次管理評審以來所進行的內部審核和外部審核的結果及其有效性；
2.6 環境績效趨勢，糾正和預防措施實施情況;
2.7 相關方的投訴，建議及其要求；
2.8 環境管理體系適應內外部條件變化的應變能力；
2.9 法規和其他要求符合性狀況如何？
2.10 需要改進和加強的領域是什么？
3、 管理評審的方式
采用召開管理評審會議的方式，對評審的內容進行討論、分析和評價，最后確認結果并形成管理評審報告。
4、 評審人員及分工
4.1 管理評審會議由總經理主持，管理者代表協助；
4.2 各部門經理、主管參加管理評審；
4.3 總經理指定的其他人員：
5、 管理評審的時間安排及地點
2010年12月20日在三樓會議室進行第一次管理評審。
6、 評審輸入的準備
各部門和有關人員準備下列報告，并在12月15日前提交給管理者代表（各部門可將下列多份報告的內容匯總在一份報告里）：
6.1 品質與環境部
A、環境因素的識別與評價總結報告；
B、 不符合、糾正和預防措施實施情況報告；
C、 監視和測量報告（在報告里，對環境表現數據的監測，如污染物排放的監測，資源、能源消耗的監測情況以及運行控制的監控情況，環境目標和指標的符合情況、環境管理方案完成進度以及法律法規遵循情況的檢查進行總結）；
D、改進建議（可涉及環境目標、指標和管理方案的調整，資源增加等內容），本部門環境目標、指標和環境管理方案實施情況報告。
6.2 生產部
A、新產品開發中防止環境污染、節約資源和能源的情況；
B、 設備運行中的環境保護情況（如對設備噪聲的控制，對A、滴油的控制與處理等）；
C、 設施、設備更新和調整時的環境因素控制情況；
D、新、改或擴建工程中環境保護的情況；
E、 生產用電、用水和用氣情況分析報告；
F、 污水處理情況；
G、壓力容器管理情況;
H、對工程施工單位環境施加影響的報告；
I、 生產中噪聲、廢氣、污水、廢棄物和有毒化學品的控制情況報告；
J、 生產現場控制情況報告。
K、應急準備和響應情況總結，環境污染事故調查處理情況總結報告；
L、 消防演習情況總結報告；
M、 物料消耗分析報告；改進建議，本部門環境目標、指標和環境管理方案實施情況報告。
6.3 倉庫
A、倉庫安全管理情況（防火和化學品的管理等）；
B、 改進建議，本部門環境目標、指標和環境管理方案實施情況報告。
6.6 采購部
A、供應商業績情況報告；
B、 相關方的投訴，建議及其要求報告；
C、 對生產物資供應商施加環境影響的報告；
D、改進建議，本部門環境目標、指標和環境管理方案實施情況報告。
6.7 人事行政部
A、組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環境污染相適應等）；
B、 人員培訓情況報告；
C、 對生活物資供應商、廢棄物回收商環境施加影響的報告；
D、改進建議（包括員工合理化建議），本部門環境目標、指標和環境管理方案實施情況報告。
6.8 營銷部
A、本年度銷售及市場分析報告（報告中應說明有無對環境管理體系產生影響的市場環境變化等）；
B、 對運輸公司和報關公司環境施加影響的報告；
C、 新產品開發建議（含產品環保建議）；
D、客戶使用產品過程中產生的環境問題；
E、 改進建議，本部門環境目標、指標和環境方案實施情況報告。
6.10 總經理
必要時，總經理就企業環境戰略提交報告
6.11 管理者代表
管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“環境管理體系運行情況報告”，內容包括：
A、環境方針、目標和指標的實施情況；
B、 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；
C、 內外部審核的結果；
D、環境管理體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化（如法律法規的變化等）；
E、 環境管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價；
F、 改進建議。
管理評審會議議程
（1） 總經理主持會議，說明管理評審的有關事項（9：00~9：10）。
（2） 各部門負責人報告本部門負責的事項，在部門報告后，與會者對該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進建議進行評價并作出改進決策。
1） 管理者代表 (9:10~9:25);
2） 品質與環境部（9：25~9：40）；
3） 生產部（9：40~9：55）；
4） 倉庫（9：55~10：00）；
5） 營銷部（10：10~10：25）
6） 采購部（10：25~10：40）
（休息20分鐘）
7） 行政人事部（11：00~11：15）;
（午餐和午休）
（3） 對環境管理體系實施和保持的整體效果進行評審（14：40~15：20）
1） 對環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審；
2） 對環境方針、目標和指標的適宜性進行評審；
3） 對組織結構、職責分配和資源配備是否適宜進行評審；
4） 對環境管理手冊及其支持性文件是否需要修改進行評審。
(4) 總經理總結評審結果（15：20~15：40）。
1） 環境管理體系的適宜性、充分性及有效性的結論。
2） 組織機構是否需要調整，環境管理體系及其要素是否需要改進？
3） 環境體系文件是否需要修改？
4） 資源配備是否充足，是否需要調整或增加？
評審參加人員： | |||||
評審人 | 部門 | 職位 | 評審人 | 部門 | 職位 |
管理評審報告
評審目的：確保環境管理體系的持續適宜性、充分性和有效性 | |||||
評審主持人： | 評審時間：2010·12·20 | ||||
評審內容 | 現狀陳述 | 存在問題用改進建議 | 評審結論（包括改進措施） | ||
2010年內審、外審的情況總結 | 第一次內審開出的6項不合格報告，已于12月6日驗證完畢，糾正措施有效。 | 對于運作過程中的問題，能迅速采取糾正和預防措施 | |||
相關方投訴的處理情況 | 2010年1月份以來到現在，沒有收到社區居民電話等投訴； | 能及時處理相關方投訴 | |||
環境績效趨勢 | 1、2010年1月份以來到現在，公司的噪聲整改效果顯著，與去年同期相比，沖壓車間噪聲由84DB（A）降到了79DB（A）。 2、公司能源消耗做到有效控制 | 1、環境污染的治理取得效果，污染物的排放濃度/強度不斷降低。 2、公司單位產品的耗電量不斷減少 | |||
環境因素識別與評價的狀況 | 1、公司確定了3個重大環境因素，應該說是很全面和很準確的。 2、就3個重大環境因素，公司制訂了環境目標、指標、管理方案以及控制程序。這一系列措施使得所有重大環境因素得到了有效控制。 | 環境因素識別與評價充分、準確。重大環境因素的控制措施得力 | |||
重大環境事故的調查處理情況 | 2010年未發生重大環境事故 | 公司對重大環境事故的預防措施很得力 | |||
糾正和預防措施實施情況 | 2010年8月份至今，共發出0份“糾正和預防措施要求單”，已按時完畢 | 公司自我完善能力好 | |||
上次管理評審跟蹤實施措施的完成情況 | 無 | ||||
法律法規遵循狀況 | 法律法規得到了嚴格執行 | 養成了遵紀守法的自覺性 | |||
有無影響環境管理體系變化的內外部因素 | 不存在影響環境管理體系變化的內外部因素 | 不存在影響環境管理體系變化的內外部因素 | |||
部門報告中的改進建議（含相關方、部門員工的建議） | 品質和環境部建議倉庫用對化學品進行固定區域存放并標識 -- | 倉庫對化學品按要求存放并進行了標識 | |||
環境方針、目標、指標和管理方案實施情況 | 沖壓車間噪聲管制： 目標：達到三類標準 指標：≤80dB 方案實施完成情況：采取防護措施，員工工作時戴耳塞，合理安排生產，噪聲得到有效控制。 | 1、 通過環境目標和指標的分析，可以看出公司的環境方針、環境目標和指標是適宜的，制定的管理方案是可行的。 2、 將環境指標“沖壓車間噪聲≤85dB”提高到“沖壓車間噪聲≤80dB”。 3、 制定下一年度環境目標的指標的建議： | |||
組織結構和管理職能 | 8月份，公司機構在ISO9001已確定，從運作的效果來看，是合理的。 | 組織結構、職能分配合理 | |||
資源配置 | 公司現有資源，總體上能夠滿足實現環境方針和達到公司的環境目標和指標 | 資源配置得當 | |||
環境管理手冊、程序文件等體系文件 | 8月份初次制定運行，各部門反映良好 | 環境手冊、程序文件有很強的可操作性 | |||
總結論： 1、 公司的環境方針是適宜的。 2、 公司的環境管理體系是適宜的、充分和有效的。 3、 就本次管理評審提出的改進措施1條（注：員工培訓、），希有關部門盡快拿出計劃并實施。 4、 制定下一年度環境目標和指標的建議：…… | |||||
編制/日期： | 審核/日期： | 批準/日期： | |||
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