ISO14001認(rèn)證--管理評審計(jì)劃
ISO14001認(rèn)證--管理評審計(jì)劃
管理評審計(jì)劃
編制日期：2010-12-10批準(zhǔn)日期：_________
1、 評審目的
確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2、 評審內(nèi)容
2.1環(huán)境方針是否適宜？環(huán)境方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)放環(huán)境管理方案？
2.2 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價(jià)是否適宜？現(xiàn)行控制措施是否有效？
2.3資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的要求？
2.4 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？
2.5自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；
2.6 環(huán)境績效趨勢，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況;
2.7 相關(guān)方的投訴，建議及其要求；
2.8 環(huán)境管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力；
2.9 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？
2.10 需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？
3、 管理評審的方式
采用召開管理評審會(huì)議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析和評價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報(bào)告。
4、 評審人員及分工
4.1 管理評審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助；
4.2 各部門經(jīng)理、主管參加管理評審；
4.3 總經(jīng)理指定的其他人員：
5、 管理評審的時(shí)間安排及地點(diǎn)
2010年12月20日在三樓會(huì)議室進(jìn)行第一次管理評審。
6、 評審輸入的準(zhǔn)備
各部門和有關(guān)人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在12月15日前提交給管理者代表（各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）：
6.1 品質(zhì)與環(huán)境部
A、環(huán)境因素的識別與評價(jià)總結(jié)報(bào)告；
B、 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；
C、 監(jiān)視和測量報(bào)告（在報(bào)告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測，如污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的監(jiān)測情況以及運(yùn)行控制的監(jiān)控情況，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況、環(huán)境管理方案完成進(jìn)度以及法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)）；
D、改進(jìn)建議（可涉及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容），本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.2 生產(chǎn)部
A、新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況；
B、 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況（如對設(shè)備噪聲的控制，對A、滴油的控制與處理等）；
C、 設(shè)施、設(shè)備更新和調(diào)整時(shí)的環(huán)境因素控制情況；
D、新、改或擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況；
E、 生產(chǎn)用電、用水和用氣情況分析報(bào)告；
F、 污水處理情況；
G、壓力容器管理情況;
H、對工程施工單位環(huán)境施加影響的報(bào)告；
I、 生產(chǎn)中噪聲、廢氣、污水、廢棄物和有毒化學(xué)品的控制情況報(bào)告；
J、 生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報(bào)告。
K、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，環(huán)境污染事故調(diào)查處理情況總結(jié)報(bào)告；
L、 消防演習(xí)情況總結(jié)報(bào)告；
M、 物料消耗分析報(bào)告；改進(jìn)建議，本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.3 倉庫
A、倉庫安全管理情況（防火和化學(xué)品的管理等）；
B、 改進(jìn)建議，本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.6 采購部
A、供應(yīng)商業(yè)績情況報(bào)告；
B、 相關(guān)方的投訴，建議及其要求報(bào)告；
C、 對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報(bào)告；
D、改進(jìn)建議，本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.7 人事行政部
A、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)等）；
B、 人員培訓(xùn)情況報(bào)告；
C、 對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境施加影響的報(bào)告；
D、改進(jìn)建議（包括員工合理化建議），本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.8 營銷部
A、本年度銷售及市場分析報(bào)告（報(bào)告中應(yīng)說明有無對環(huán)境管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化等）；
B、 對運(yùn)輸公司和報(bào)關(guān)公司環(huán)境施加影響的報(bào)告；
C、 新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)保建議）；
D、客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境問題；
E、 改進(jìn)建議，本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案實(shí)施情況報(bào)告。
6.10 總經(jīng)理
必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)環(huán)境戰(zhàn)略提交報(bào)告
6.11 管理者代表
管理者代表對各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，內(nèi)容包括：
A、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況；
B、 前次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價(jià)；
C、 內(nèi)外部審核的結(jié)果；
D、環(huán)境管理體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化等）；
E、 環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)；
F、 改進(jìn)建議。
管理評審會(huì)議議程
（1） 總經(jīng)理主持會(huì)議，說明管理評審的有關(guān)事項(xiàng)（9：00~9：10）。
（2） 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，在部門報(bào)告后，與會(huì)者對該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評價(jià)并作出改進(jìn)決策。
1） 管理者代表 (9:10~9:25);
2） 品質(zhì)與環(huán)境部（9：25~9：40）；
3） 生產(chǎn)部（9：40~9：55）；
4） 倉庫（9：55~10：00）；
5） 營銷部（10：10~10：25）
6） 采購部（10：25~10：40）
（休息20分鐘）
7） 行政人事部（11：00~11：15）;
（午餐和午休）
（3） 對環(huán)境管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評審（14：40~15：20）
1） 對環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審；
2） 對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審；
3） 對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配和資源配備是否適宜進(jìn)行評審；
4） 對環(huán)境管理手冊及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評審。
(4) 總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果（15：20~15：40）。
1） 環(huán)境管理體系的適宜性、充分性及有效性的結(jié)論。
2） 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，環(huán)境管理體系及其要素是否需要改進(jìn)？
3） 環(huán)境體系文件是否需要修改？
4） 資源配備是否充足，是否需要調(diào)整或增加？
評審參加人員： | |||||
評審人 | 部門 | 職位 | 評審人 | 部門 | 職位 |
管理評審報(bào)告
評審目的：確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 | |||||
評審主持人： | 評審時(shí)間：2010·12·20 | ||||
評審內(nèi)容 | 現(xiàn)狀陳述 | 存在問題用改進(jìn)建議 | 評審結(jié)論（包括改進(jìn)措施） | ||
2010年內(nèi)審、外審的情況總結(jié) | 第一次內(nèi)審開出的6項(xiàng)不合格報(bào)告，已于12月6日驗(yàn)證完畢，糾正措施有效。 | 對于運(yùn)作過程中的問題，能迅速采取糾正和預(yù)防措施 | |||
相關(guān)方投訴的處理情況 | 2010年1月份以來到現(xiàn)在，沒有收到社區(qū)居民電話等投訴； | 能及時(shí)處理相關(guān)方投訴 | |||
環(huán)境績效趨勢 | 1、2010年1月份以來到現(xiàn)在，公司的噪聲整改效果顯著，與去年同期相比，沖壓車間噪聲由84DB（A）降到了79DB（A）。 2、公司能源消耗做到有效控制 | 1、環(huán)境污染的治理取得效果，污染物的排放濃度/強(qiáng)度不斷降低。 2、公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷減少 | |||
環(huán)境因素識別與評價(jià)的狀況 | 1、公司確定了3個(gè)重大環(huán)境因素，應(yīng)該說是很全面和很準(zhǔn)確的。 2、就3個(gè)重大環(huán)境因素，公司制訂了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案以及控制程序。這一系列措施使得所有重大環(huán)境因素得到了有效控制。 | 環(huán)境因素識別與評價(jià)充分、準(zhǔn)確。重大環(huán)境因素的控制措施得力 | |||
重大環(huán)境事故的調(diào)查處理情況 | 2010年未發(fā)生重大環(huán)境事故 | 公司對重大環(huán)境事故的預(yù)防措施很得力 | |||
糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 | 2010年8月份至今，共發(fā)出0份“糾正和預(yù)防措施要求單”，已按時(shí)完畢 | 公司自我完善能力好 | |||
上次管理評審跟蹤實(shí)施措施的完成情況 | 無 | ||||
法律法規(guī)遵循狀況 | 法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行 | 養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺性 | |||
有無影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素 | 不存在影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素 | 不存在影響環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素 | |||
部門報(bào)告中的改進(jìn)建議（含相關(guān)方、部門員工的建議） | 品質(zhì)和環(huán)境部建議倉庫用對化學(xué)品進(jìn)行固定區(qū)域存放并標(biāo)識 -- | 倉庫對化學(xué)品按要求存放并進(jìn)行了標(biāo)識 | |||
環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況 | 沖壓車間噪聲管制： 目標(biāo)：達(dá)到三類標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)：≤80dB 方案實(shí)施完成情況：采取防護(hù)措施，員工工作時(shí)戴耳塞，合理安排生產(chǎn)，噪聲得到有效控制。 | 1、 通過環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分析，可以看出公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是可行的。 2、 將環(huán)境指標(biāo)“沖壓車間噪聲≤85dB”提高到“沖壓車間噪聲≤80dB”。 3、 制定下一年度環(huán)境目標(biāo)的指標(biāo)的建議： | |||
組織結(jié)構(gòu)和管理職能 | 8月份，公司機(jī)構(gòu)在ISO9001已確定，從運(yùn)作的效果來看，是合理的。 | 組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理 | |||
資源配置 | 公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和達(dá)到公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) | 資源配置得當(dāng) | |||
環(huán)境管理手冊、程序文件等體系文件 | 8月份初次制定運(yùn)行，各部門反映良好 | 環(huán)境手冊、程序文件有很強(qiáng)的可操作性 | |||
總結(jié)論： 1、 公司的環(huán)境方針是適宜的。 2、 公司的環(huán)境管理體系是適宜的、充分和有效的。 3、 就本次管理評審提出的改進(jìn)措施1條（注：員工培訓(xùn)、），希有關(guān)部門盡快拿出計(jì)劃并實(shí)施。 4、 制定下一年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建議：…… | |||||
編制/日期： | 審核/日期： | 批準(zhǔn)/日期： | |||
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