家得寶質量驗廠文件資料清單 驗廠
1.營業執照 ;
2.質量體系認證證書 ;
3.組織架構圖 ;
4.質量手冊 ;
5.程序文件;
6.質量體系內審計劃;
7.質量體系內審記錄:
1） 內審員資格證書;
2） 首末次會議 ;
3） 檢查表 ;
4） 不符合項報告;
5） 內審報告
8.質量體系管理評審計劃
9.質量體系管理評審記錄:
1） 管理評審會議記錄;
2） 管理評審報告;
3） 決議事項的跟進記錄
10.主要生產設備清單;
11.設備保養計劃 ;
12.設備保養記錄;
13.儀器清單 ;
14.儀器校準計劃 ;
15.儀器校準記錄:
1） 外校報告 ;
2） 內校人員資格證書
3） 內校規程;
4） 內校報告
16.年度培訓計劃
17.培訓記錄 :
1） 簽到表;
2） 測試卷
18.品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄;
19.新產品設計開發資料 :
1） 產品規格書;
2） BOM表 (BOM);
3） 安規認證證書;
4） 樣品檢測報告
5） 試產記錄 ;
6） 試產評估報告 ;
7） 作業指導書 ;
8） 檢驗標準 ;
9） FMEA分析資料 ;
10） 產品質量控制計劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄;
21.新供應商資格評定報告
22.現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ;
23.原材料采購訂單 ;
24.原材料規格承認書
25.進料檢驗作業指導書 ;
26.進料檢驗標準 ;
27.進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
28.進料檢驗記錄 ;
29.不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;
30.原材料保存周期規定 ;
31.原材料過期重檢記錄 ;
32.控制圖表及超限處理記錄 ;
33.CPK應用指引 ;
34.CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;
35.生產作業指導書
36.制程檢驗作業指導書;
37.制程檢驗標準 ;
38.制程檢驗記錄 :
1） 首件檢驗記錄 ;
2） 巡檢記錄 ;
3） 抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40.制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖
41.停線管理規定及記錄 ;
42.成品檢驗作業指導書;
43.成品檢驗標準 ;
44.成品檢驗記錄 ;
45.不合格成品處理記錄:
1） 返工、返修記錄 ;
2） 重檢記錄
3） 糾正預防措施報告
46.成品入庫單 ;
47.產品可靠性及環境測試計劃及記錄;
48.數據分析程序;
49.質量目標統計資料
50.客戶溝通資料 ;
51.客戶投訴處理程序 ;
52.客戶投訴處理記錄
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