一: GOTS認證公司文件
1)GOTS生產(chǎn)管理手冊:如果有外發(fā)加工單位,每個單位根據(jù)自身職能準備生產(chǎn)管理手冊
2)GOTS體系計劃表: GOTS system plan
3) GOTS產(chǎn)品規(guī)格表: GOTS product specification
4)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、進出口權(quán)證
5)生產(chǎn)流程圖
6)車間和倉儲區(qū)域平面圖，設(shè)備清單:生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標識出GOTS有機產(chǎn)品且與平面圖保持-致
二: GOTS認證質(zhì)量體系采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售
7)供應(yīng)商評估記錄及合格供方清單:有機原料、GOTS批準的染化料、助劑等
8) GOTS染化料助劑清單及證書(如適用) : GOTS有機產(chǎn)品所用所有染化料助劑使用前必須通過評估要有GOTS證書。
9)有機原料采購匯總表:包括相關(guān)采購和運輸單據(jù)//有機原料統(tǒng)計:采購-使用-庫存
10)有機原料驗收檢查記錄
11)有機生產(chǎn)風(fēng)險點評估及控制措施記錄:如易污染、易混批等?？稍诠芾硎謨灾畜w現(xiàn)。
12) GOTS生產(chǎn)追溯記錄:訂單、采購、入倉、投料、生產(chǎn)質(zhì)檢、入庫、成品出運等記錄。未做GOTS訂單,則需準備模擬生產(chǎn)。
13) GOTS清潔記錄
14) GOTS銷售記錄:訂單、送貨單、等記錄
15) GOTS包裝和出貨檢查記錄:要求基本同原料驗收
16) GOTS成品標簽(嘜頭) :如使用GOTS/OCS logo,必須通過CUC評估。標簽(嘜頭)樣本。
17) GOTS總量平衡統(tǒng)計:成品-原料-庫存銷售損耗等的統(tǒng)計記錄。
18) FSC、PEFC認證。包裝材料不含PVC的證明(測試報告)。
19) GOTS輔料記錄(如適用) :輔料供應(yīng)商提供的測試報告(材質(zhì)及殘留)， 如紐扣， 拉鏈，包裝材料等。
20) GOTS產(chǎn)品抽樣測試報告:色牢度及化學(xué)殘留(如適用) :僅認可具備ISO17025實驗室出具的報告。
測試指標及標準需依據(jù)GOTS中要求
三: GOTS認證社會責(zé)任方面
21)社會責(zé)任手冊，社會責(zé)任負責(zé)人任命書:如已通過FWF/SA8000/BSCI/WRAP審核，請準備好一年內(nèi)有效的稽核報告 與證書。
22)工手冊:廠紀廠規(guī)
23) 工名冊
24)童工/未成年工管理:未成年工名單/登記證/體檢/未成年I保護規(guī)定。可綜合在社會責(zé)任手冊中。
25)人事檔案:員工登記表/勞動合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄
26)考勤:隨機6個月考勤表//當?shù)氐募影嗯幕蚓C合計時批文
27)工資:與6個月考勒對應(yīng)的工資//當?shù)毓べY文件//員工扣款及其紀律罰款的記錄
28)社會保障記錄:記錄、社保繳納等
29)職業(yè)健康安全評估:安全衛(wèi)生風(fēng)險評估和防護文件記錄、廠車間作業(yè)環(huán)境(噪聲、空氣、 粉塵等)監(jiān)測報告、飲用水測試報告
30)勞保用品:依據(jù)職業(yè)健康評估報告**勞保用品發(fā)放制度,標準和記錄
31)特種作業(yè)人員(電梯/叉車/電工/電焊工)資格證書:設(shè)備維修工/技工資格證書//司爐上崗證/鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格
證//電梯及其規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明。清單及對應(yīng)證書。
32)逃生指示圖、安全警示標識
33)消防演習(xí)記錄:消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí)
34)消防器材檢查記錄:包括對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等
35)健康、安全、衛(wèi)生等(EHS)培訓(xùn)記錄:化學(xué)品使用培訓(xùn)等
36)急救藥箱、急救員培訓(xùn):每50人必須有1人持證
37: I會相關(guān)文件:工會批復(fù)、工會組織會議記錄//工會代表職責(zé)//員 工的申訴與建議
38)食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證
四: GOTS認證環(huán)境責(zé)任所需文件
39)環(huán)境政策、環(huán)境責(zé)任負責(zé)人任命書: 1.污水處理操作規(guī)范2.污染事故應(yīng)急預(yù)案3.節(jié)能減排措施4污水處理設(shè)施設(shè)計方案和處理5. ISO140
01認證，如果有
40)環(huán)境評估報告
41)排污許可證(如適用)
42)污水委托處理合同、(如適用)
43)節(jié)能降耗減排計劃、記錄、培訓(xùn)
44)污水監(jiān)測報告(如適用) : COD、BOD、 pH、 氨氮、總銅、色度、溫度等有效的第三方監(jiān)測報告
45)污水處理運行日志(如適用) : 污水處理站日常運行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測報告
46)水量平衡(自來水、取用水、回用水、污水等)統(tǒng)計報告、單位紡織品COD排放統(tǒng)計。(如適用) :
污水排放量按月統(tǒng)計，近12個月:單位公斤紡織品排放COD含量(g/kg) = (C/1000) x (V x 1000) / (W x 1000)
W=年度紡織品產(chǎn)量(t)
V=年度污水排放量(m3)
C=處理后污水COD年度平均濃度(mg/L)
47) (危險) 廢棄物處理合同、: 淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理/淤泥處理統(tǒng)計/淤泥接收單據(jù)
48)水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用/單耗記錄:按月統(tǒng)計，近12個月，并且折算單位公斤紡織品耗用量
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