ISO9001認(rèn)證體系 潮州ISO9001體系審核員

ISO9001認(rèn)證 記錄控制

1、未建立質(zhì)量記錄的控制作業(yè)程序書(shū)；

2、未明確列出哪些質(zhì)量記錄需要控制；

3、主辦單位，提出方式(使用時(shí)機(jī))未予以明訂；

4、相關(guān)或協(xié)辦單位未保存(收集)所需的記錄；

5、主辦單位未訂定應(yīng)分發(fā)單位以作分發(fā)控制；

6、質(zhì)量記錄無(wú)編號(hào)不易識(shí)別；

7、未編訂目錄、索引以利控制；

8、分類不良、不適當(dāng)，末視情況以質(zhì)、案別

9、未編目錄、各未訂子目錄；

10、未設(shè)立室或柜管理；

11、取閱管理不良，如閱后未歸原位；

12、儲(chǔ)存場(chǎng)所不適當(dāng)；或日期來(lái)分；

13、計(jì)算機(jī)軟件保存不良，元保存盒存放而致?lián)p；

14、討時(shí)或無(wú)效的記靈夫子H鉑毀而餞晉—；

15、過(guò)時(shí)或無(wú)效的記錄未予以銷毀而堆置；

16、記錄中斷，對(duì)質(zhì)量作業(yè)未持續(xù)填報(bào)記錄；

17、留存不全；

18、來(lái)自供應(yīng)商的控制記錄未留存；

19、借出、歸還無(wú)登記及催還制度；

20、計(jì)算機(jī)軟件未復(fù)制，于損或中毒時(shí)無(wú)備份；

21、保存期限規(guī)定不合理，不符法令規(guī)定，或未參照合約或產(chǎn)壽命訂定。

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