OHSAS18001認證的目標、指標及管理方案控制程序
OHSAS18001認證：
目標、指標及管理方案控制程序
1．目的
制定并實施質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案(以下簡稱：目標、指標及管理方案)的管理，為產品質量的提高及安全、環境污染、事故的預防和管理體系的持續改進做出貢獻。
2．范圍
適用于中心目標、指標及管理方案的制定、更改和實施。
3．職責
3.1總經理負責目標、指標及管理方案的批準和頒布。
3.2 管理者代表負責審核目標、指標及管理方案。
3.3辦公室負責組織目標、指標及管理方案的制定、修訂和保持，并監督和檢查目標、指標及管理方案的實施。
3.4 各部門負責目標、指標及管理方案的具體實施。
4．工作程序
4.1目標、指標及管理方案的制定
4.1.1辦公室每年年底組織各部門根據質量、環境、職業健康安全方針、本年度的目標、指標及管理方案的完成情況以及其它外界因素的變更，制定下年度的質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案，經管理者代表審核，中心總經理批準后生效。
4.1.2目標、指標及管理方案制定時應考慮：
a) 中心的質量、環境、職業健康安全方針；
b) 產品要求及滿足產品要求所需的內容；
c) 法律、法規和其他要求；
d) 重大環境因素、重大危險源以及風險；
e) 相關方要求，商業機會；
f) 技術、財務及實施的可行性；
g) 預防為主和持續改進的精神；
h) 應盡可能量化，并設置可測量參數；
i) 將目標和指標細化到有關的職能部門及層次上；
j) 為目標、指標及管理方案的實現設置完成時間。
4.2 目標、指標及管理方案的實施
4.2.1辦公室組織各部門對所屬員工進行目標、指標及管理方案的宣傳、培訓，確保全體員工清楚中心及本部門的目標、指標及管理方案，并付諸實施。
4.2.2目標、指標及管理方案以受控文件的形式發至各部門具體實施。
a) 經中心總經理批準后，可向相關方或公眾公開中心方針、目標、指標。
b) 各相關部門依據質量、環境、職業健康安全目標、指標對管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行時必須將管理方案量化。
4.3 質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案的進度追蹤
4.3.1各部門根據分解到本部門的具體目標、指標及管理方案的內容，設置完成時間，明確責任人，應切實將部門目標指標落實到各項工作中，做好相關記錄，采用適當的統計方法，進行測算，做好統計。具體執行《年度目標指標及考核辦法》。
4.3.2管理者代表或辦公室定期追蹤方案執行狀況的每一個階段，并對其進行確認，若有偏離計劃者，依《不合格品（服務）控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執行。
4.3.3 辦公室每半年對質量、環境、職業健康安全目標、指標及管理方案實施情況進行統計匯總，做出分析報告，并將實施情況提交管理者代表審核。
4.3.4管理方案在年度終了時，負責部門須對執行狀況成效提出說明，并提供改善完成后的監測記錄或照片，交管理者代表做最終審核；
4.3.5辦公室在管理評審會議上，就中心目標、指標及管理方案的完成情況進行匯報，并就目標、指標未完成事項，提出改進通知。同時，結合本年度目標、指標及管理方案的完成情況，制定下年度的目標、指標及管理方案。
4.4 目標、指標及管理方案的更改
4.4.1在方針、相關法律法規及其他要求、管理狀況和其他內外界因素（包括產品、活動、服務發生變化等）發生變更時，目標和指標、管理方案應重新評審和修訂。
4.4.2為確保管理方案的適宜性，中心需根據實現目標的進展情況，及時更新或修訂管理方案。此外，中心還需每半年評審管理方案，根據活動、產品、服務或運行條件的變化，及時對管理方案做必要的修訂和調整。
4.4.3目標、指標及管理方案由辦公室組織進行更改，管理者代表審核后，報中心總經理批準后生效。相關文件執行《文件控制程序》。
4.5目標、指標及管理方案的評審與改進
4.5.1 每次管理評審時，均需對目標、指標及管理方案進行評審，確保其有效性和適宜性。
4.5.2 各相關部門在管理評審會議中提出管理方案執行情況報告，對于由于特殊原因而無法完成的管理方案，則由管理評審會討論決議修訂，必要時可修正管理目標與指標。
4.5.3目標、指標及管理方案未達到規定要求，采取改進措施。
4.6考核
目標、指標及管理方案未按要求完成，除按4.5.3條款外，其考核按《北京航遙大廈物業管理中心目標考核辦法》執行。
5．相關文件
5.1《文件控制程序》 （HYDS/MB01）
5.2《管理評審控制程序》 （HYDS/MB05）
5.3《年度目標指標及考核辦法》 （HYDS/MC-GO027）
5.4《環境/職業健康安全績效的監視和測量程序》 （HYDS/MB26）
5.5《糾正措施控制程序》 （HYDS/MB28）
5.6《預防措施控制程序》 （HYDS/MB29）
6．相關記錄
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