成都ISO9001質量體系審核4.2.3條款
檢查：
1.查《文件控制程序》,是否按規定批準？
2.查本部門的受控文件清單,抽查3～5份受控文件,追查是否按規定審批和發放？
3.請部門負責人說明本組織文件的修訂狀態是如何表達的？抽查3～5份受控文件的修訂狀態是否符合規定？
4.抽查1～3個工作崗位使用的文件,追查能否及時得到適用版本的文件？
5.請部門負責人提供本部門使用的外來文件清單,抽查1～3份外來文件,追查分發、控制、標識。
6.請部門負責人提供需保留的作廢文件清單，抽查2～3份保留的作廢文件，追查是否有明顯的作廢標識？
7.查相關工作崗位是否及時撤出作廢文件，以防止誤用。
注意：已有最新版規范，但舊版規范不一定是作廢版本，即兩種版本都適用的情況。
8.本部門文件是否發生更改？如發生，請提供文件更改通知匯總單（目錄）（若有時），抽查2～3份文件更改單，追查是否按規定評審和批準？追查是否更改到位？
提示:
1對質量管理體系所要求的全部文件（包括4.2.1確定的五個方面的文件、與產品有關的法律法規所需的其他外部文件等）的控制是否符合4.2.3 a～g的全部要求？
2有無文件的批準記錄？
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